Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421400002 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 17 100,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 R | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421400001 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky | 83,60 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421300501 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2013 | 1 736,90 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 13.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421300499 | MUDr. Mária Juhászová Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 4.Q.2013 | 34,85 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 10.01.2013 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421300498 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony 4.Q.2013 | 13,94 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.12.2013 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421300497 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421300496 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.12.-31.12.2013 | 370,00 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421300495 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2013 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421300494 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.12.-31.12.2013 | 3,04 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421300493 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, 071 01 Michalovce obdobie 28.11.-31.12.2013, Michalovská 55, Sobrance 28.11.-31.12.2013 | 297,10 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421300492 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina 01.12. -31.12.2013 doplatok | 52,96 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421300491 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.12.-31.12.2013 | 393,11 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421300490 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 27.11.-19.12.2013 | 8,64 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 03.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 4214009968 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | dobropis za 11/2014 | 77,22 EUR bez DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 15.12.2014 | 15.1.2015 | ||
| 421400466 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia na frankovací stroj | 6000,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 18.11.2014 | 1.12.2014 | ||
| 4214008981 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis na zľavu DEKVS za 10/2014 | 122,48 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 14.11.2014 | 1.12.2014 | ||
| 4214007949 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis obdobie 9/2014 | 99,72 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | ||
| 4214007948 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrická energia vysporiadanie preplatok obdobie 01.01.-30.09.2014 | 1 324,14 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | ||
| 4214007944 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrická energia 9/2014- preplatok | 48,75 EUR bez DPH |
5100616193 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | ||
| 421400376 | Wolters Kluwe s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Bezpečnosť práce | 0,00 bez DPH |
19.09.2014 | 26.9.2014 | |||
| 421400339 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Toner Samsung MLD2850 10 ks, Samsung MLTD 10 ks, Brother 10 ks | 1 917,60 EUR vrátane DPH |
OV1400116 | 15.08.2014 | 05.09..2014 | 5.9.2014 | |
| 421400335 | MUDr. Ščerbanovská Terézia Nám. Slobody 81, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zákon 447/2008 | 12.08.2014 | 05.09..2014 | 5.9.2014 | |
| 421400327 | MUDr. Prunyi s.r.o Štefánikova 1386/2, 071 01 Michalovce |
46439889 | zdravotné výkony | 202,13 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 11.08.2014 | 05.09..2014 | 5.9.2014 | |
| 421400295 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie diaľkovej kreditácie | 6 000,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 22.07.2014 | 29.7.2014 | ||
| 4214005421 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vrátenie preplatku za elektrinu 6/2014 | 99,92 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 09.07.2014 | 29.7.2014 | ||
| 4214005677 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKVS za 6/2014 | 74,72 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | xx | 15.07.2014 | 17.7.2014 | |
| 421400232 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie diaľkovej kreditácie | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 16.06.2014 | 7.7.2014 | ||
| 4214005025 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu DEKVS za mesiac 05/2014 | 88,68 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky | 16.06.2014 | 25.6.2014 | ||
| 4214004584 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vrátenie preplatku za elektrinu obdobie 05/2014 | 146,15 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 10.06.2014 | 25.6.2014 | ||
| 4214003880 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Vyúčtovanie elektriny -preplatok | 335,36 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 13.05.2014 | 2.6.2014 | ||
| 4214003887 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dopropis 4/2014 | 84,64 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 15.05.2014 | 2.6.2014 | ||
| 421400199 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie diaľkovej kreditácie | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 19.05.2014 | 2.6.2014 | ||
| 4214002934 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | projekt NP VII-2 dopropis faktúry 90044267 digitálny fotoparát | 280,20 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV1140030 | 31.03.2014 | 26.5.2014 | |
| 421400181 | Wolters Kluwer s.r.o Mynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
31348262 | verejné obstarávanie ročník 1/2014-01/2015 | 0 bez DPH |
Požiadavka 24/4/2014 | 09.05.2014 | 14.5.2014 | ||
| 4214001224 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | dobropis 1/2014 | 69,27 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 13.02.2014 | 28.2.2014 | ||
| 4214001225 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava 1/2014 | 95,84 EUR bez DPH |
Finančné podmienky | 14.02.2014 | 28.2.2014 |