![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42140017 | AJFA+AVIS s.r.o Klementisova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | predplatné pubplikácie " Čo má vedieť mzdová účtovníčka ..." na rok 2015 | 49,50 EUR vrátane DPH |
OV140193 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | 15.1.2015 | |
42140017 | AJFA+AVIS s.r.o Klementisova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | predplatné čo má vedieť mzdová účtovníčka | 49,50 EUR vrátane DPH |
OV140193 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400505 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 12/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400513 | Agentúra UHAL- Ing. František Uhal Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | vyhotovenie pečiatok | 137,81 EUR vrátane DPH |
OV140184 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400512 | MUDr. Balintová Mária Gorkého 7, 071 01 Michalovce |
35452455 | zdravotné výkony | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400511 | KOBRA I, .s.r.o. Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | zabezpečenie objektu ÚPSVaR, ul. Saleziánov 1, Michalovce počas nefunkčnosti | 355,68 EUR vrátane DPH |
OV140167 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400510 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka tepla november 2014 | 510,01 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400509 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2014 | 2 508,00 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400508 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35608202 | Správa a údržba siete LAN 12/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400507 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefónia 12/2014 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400506 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 12/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400503 | Rudaš Peter Moladavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízne opravy elektroinštalácie Sobrance | 220,34 EUR vrátane DPH |
OV140154 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400504 | Syteli, s.r.o Dukilanska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | diagnostika EZS MI | 24,00 EUR vrátane DPH |
Telefonická objednávka | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400502 | Ján Vaľo JaVa Priemyselná č.1, 071 01 Michalovce |
33889449 | oprava archívnej skrien 1 ks, opravu výmenu oročných klbov | 196,80 vrátane DPH |
OV140182 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400500 | Agentúra UHAL- Ing. František Uhal Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | vyhotovenie pečiatky | 68,45 EUR bez DPH |
OV140173 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400499 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2014 | 3,32 EUR vrátane DPH |
9900449723 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400498 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2014 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400497 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.11.2014-30.11.2014 | 341,26 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400496 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 11/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400495 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefónia 11/2014 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400494 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 11/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400493 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400492 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 11/20145 | 348,82 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400491 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučovanie obdobie 01.11.-30.11.2014 | 363,60 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400490 | AVLD, s.r.o MUDr. Tabišová Katarína 072 33 Závadka 83 |
46448055 | zdravotné výkony | 174,25 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400489 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie obdobie 01.07.2014 -31.12.2014 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400488 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O.H 66/118 Veľké Kapušany | 20,96 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400487 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.12.-31.12.2014 | 3 936,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400486 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.12-31.12.2014 | 587,44 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400485 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2014 | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400484 | Mgr. Jana Margová A.V.Suvovrova 274/28 ,071 01 Michalovce |
43424899 | individuálna supervízia pre 3 pracovníkov a skupinová supervízia | 1 123,17 EUR vrátane DPH |
OV140123 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400483 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.11.-30.11.2014 | 1 090,67 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400482 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.10.-26.11.2014 | 244,54 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400481 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla MI 723 CL | 320,65 EUR vrátane DPH |
OV140171 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400480 | Štofa Róbert, Ing. A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.11.-30.11.2014 | 1 188,07 EUR vrátane DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 01.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400478 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
361775684 | Tlačiarne Brother 6 ks | 792,00 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140164 | 27.11.2014 | 05.12.2014 | 5.12.2014 |
421400479 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov Lexmark T430 6 ks | 236,88 EUR vrátane DPH |
OV140157 | 27.11.2014 | 05.12.2014 | 4.12.2014 | |
421400477 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
35670460 | vodné, stočné Michalovská, Sobrance obdobie 28.10-24.11.2014 | 112,07 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 27.11.2014 | 05.12.2014 | 4.12.2014 | |
42100476 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Fábia combi MI 476 CB | 341,52 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140153 | 26.11.2014 | 05.12.2014 | 4.12.2014 |
421400475 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.-19.12.2014 | 294,98 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 26.11.2014 | 05.12.2014 | 4.12.2014 |