![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400171 | MUDr.Mihalečková Jana Nábrežie J. M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 132,43 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 14.5.2014 | |
421400092 | MUDr.Mihalečková Jana Nám.osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 83,64 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400309 | Dorotea s.r.o Masarykova 1341, 071 01 Michalovce |
45427566 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400313 | DiaVia s.r.o Brezová 38, 071 01 Michalovce |
45306249 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400137 | MUDr. Feketová Otília Dorotea, s.r.o. Masarykova 1341, 071 01 Michalovce |
45257566 | zdravotné výkony I.Q.2014 | 27,88 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 09.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
4214002 | Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom |
45008761 | - preprava osôb dňa 19.6.2014 | 176,00 EUR vrátane DPH |
OV140076 | 23.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 | |
421400198 | Jaroslav Pinkovský Cintroínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom |
45008761 | autobusova preprava JOB EXPO Nitra dňa 29.04.2014 | 888,00 EUR bez DPH |
OV140054 | 16.05.2014 | 23.05.2014 | 22.5.2014 | |
421400141 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Štefanikova 2, 071 01 Michalovce |
44927380 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 11.04.2014 | 24.04.2014 | 23.4.2014 | |
421400265 | JASMED s.r.o - MUDr. Jasovská Iveta Brezová 740/38, 071 01 Michalovce |
44869223 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | xx | 03.07.2014 | 18.07.2014 | 17.7.2014 |
421400520 | KOBRA I, .s.r.o. Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | stráženie objektu počas nefunkčnosti EZS | 766,08 EUR vrátane DPH |
OV140167 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400511 | KOBRA I, .s.r.o. Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | zabezpečenie objektu ÚPSVaR, ul. Saleziánov 1, Michalovce počas nefunkčnosti | 355,68 EUR vrátane DPH |
OV140167 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400306 | Ketcém Martin 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | opravu klimatizácie | 50,00 EUR vrátane DPH |
OV140101 | 31.07.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400248 | Kétcem Martin - KEMAS 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | oprava klimatizácie | 88,50 EUR vrátane DPH |
OV140087 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
421400021 | KOORD, s.r.o Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou |
44573227 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 05.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
421400519 | EVROFIN Int s.r.o Heyukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Servisná predhladka NEOPOST IJ 50 AF | 145,20 EUR vrátane DPH |
OV140179 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400518 | EVROFIN Int s.r.o Heyukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | etikety do frankovacie stroja Neopost IJ 50 5000 ks, InkJet cartdge IJ35/40/45/50/60 Blue 3 ks | 748,80 EUR vrátane DPH |
OV140178 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400410 | EVROFIN Int s.r.o Heyukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety 1 000 ks | 48,00 EUR vrátane DPH |
OV140147 | 15.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | |
421400271 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety do frankovacieho stroja | 48,06 EUR vrátane DPH |
xx | OV140097 | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 |
421400216 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Ink Jet Cartridge | 348,00 EUR vrátane DPH |
OV140072 | 19.06.2014 | 04.06.2014 | 23.6.2014 | |
421400110 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety 1 000 ks | 48,06 EUR vrátane DPH |
xx | OV140041 | 31.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 |
421400025 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj Neopost IJ50 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 06.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
4214007948 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrická energia vysporiadanie preplatok obdobie 01.01.-30.09.2014 | 1 324,14 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | ||
4214007944 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrická energia 9/2014- preplatok | 48,75 EUR bez DPH |
5100616193 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | ||
421400374 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina obdobie doplatok 01.08.-31.08.2014 | 28,22 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 18.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
421400323 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrina obdobie 01.07.-31.07.2014 | 77,74 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400308 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrina dodávka a distribúciaV. Kapušany obdobie 01.06.2014-31.08.2014 | 1 857,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400307 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrina dodávka a distribúcia, Michalovce, Sobrance obdobie od 01.06.-31.08.2014 | 3 562,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400101 | Alfa Medical s.r.o Tehliarska 27/A, 071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotné výkony | 104,55 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 24.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400484 | Mgr. Jana Margová A.V.Suvovrova 274/28 ,071 01 Michalovce |
43424899 | individuálna supervízia pre 3 pracovníkov a skupinová supervízia | 1 123,17 EUR vrátane DPH |
OV140123 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400538 | Polygragické práce - Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | spisové obaly | 188,40 EUR vrátane DPH |
OV140206 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400324 | Polygragické práce - Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | spisový obal FO 200 ks, obal ÚPSVaR 1200 ks | 263,76 EUR vrátane DPH |
OV140113 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400102 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | spisový obal 4 000 ks | 753,60 EUR vrátane DPH |
xx | OV140039 | 24.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 |
4214001 | Miroslav Ľoch - Autobusová preprava 072 34 Zalužice 30 |
40937704 | autobusovú prepravu | 180,00 EUR bez DPH |
OV140015 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 | |
421400195 | MERATECH-SOLAR, s.r.o Komenského 16, 071 01 Michalovce |
36687375 | opravu prasknutej vodovodnej rúry v stene B111 | 33,14 EUR vrátane DPH |
OV140057 | 14.05.2014 | 23.05.2014 | 22.5.2014 | |
4214009968 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | dobropis za 11/2014 | 77,22 EUR bez DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 15.12.2014 | 15.1.2015 | ||
421400509 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2014 | 2 508,00 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400466 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia na frankovací stroj | 6000,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 18.11.2014 | 1.12.2014 | ||
4214008981 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis na zľavu DEKVS za 10/2014 | 122,48 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 14.11.2014 | 1.12.2014 | ||
421400464 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2014 | 4 502,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400425 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 22.10.2014 | 14.10.2014 | 28.10.2014 |