Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421400291   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 01.-15.07.2014  825,01 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    21.07.2014  30.07.2014  29.7.2014 
421400539   PC Štúdio - Ing Peter Čeklovský
Štefániková 62, 071 01 Michalovce		 35024607  Kopírovací stroj CaNOn ir-2520 A3  792,00 EUR 
vrátane DPH		   OV140192  19.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400478   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 361775684  Tlačiarne Brother 6 ks  792,00 EUR 
vrátane DPH		 prieskum trhu  OV140164  27.11.2014  05.12.2014  5.12.2014 
421400048   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Tonery CB381A 1 ks, Q7553X 5 ks, CB384A 1 ks  787,12 EUR 
vrátane DPH		 14309/2011-IV/5  OV140018  24.02.2014  05.03.2014  7.3.2014 
421400541   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  Multifunkčné zariadneie 3 ks  784,80 EUR 
vrátane DPH		   OV140191  19.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400255   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné lístky 210 ks  780,00 EUR 
bez DPH		 Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140098  02.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400103   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál   779,16 EUR 
vrátane DPH		   OV140037  24.03.2014  07.04.2014  4.4.2014 
421400520   KOBRA I, .s.r.o.
Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce		 44726732  stráženie objektu počas nefunkčnosti EZS  766,08 EUR 
vrátane DPH		   OV140167  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400204   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  759,37 EUR 
vrátane DPH		   OV140067  29.05.2014  06.06.2014  4.6.2014 
421400102   Adrian Buraľ
072 32 Jovsa 229		 41505131  spisový obal 4 000 ks  753,60 EUR 
vrátane DPH		 xx  OV140039  24.03.2014  07.04.2014  4.4.2014 
421400518   EVROFIN Int s.r.o
Heyukova 12, 811 08 Bratislava		 44563485  etikety do frankovacie stroja Neopost IJ 50 5000 ks, InkJet cartdge IJ35/40/45/50/60 Blue 3 ks  748,80 EUR 
vrátane DPH		   OV140178  17.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400411   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  renovácia tonerov   719,04 EUR 
vrátane DPH		   OV140134  16.10.2014  23.10.2014  24.10.2014 
421400302   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  repasované tonery  713,04 EUR 
vrátane DPH		   OV140111  28.07.2014  06.08.2014  7.8.2014 
421400089   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  upratovacie a čistiace práce obdobie 01.02.-16.02.2014  707,76 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    13.03.2014  20.03.2014  21.3.2014 
421400152   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 01.04.-15.04.2014  664,69 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    22.04.2014  29.04.2014  28.4.2014 
421400348   Rudaš Peter
Moladavská 6, 071 01 Michalovce		 10712976  porevízne opravy bleskovodov   661,16 EUR 
vrátane DPH		   OV140126  02.09.2014  11.09.2014  10.9.2014 
421400200   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 01.-15.05.2014  657,13 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    20.05.2014  30.05.2014  30.5.2014 
421400381   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 		31344194  tonery Brother TN2220 black 5 ks, Samsung MLTD1042 2 ks, Samsung MLTD 103Sblack 5 ks, Canon CRG719 black 1 ks   656,40 EUR 
vrátane DPH		   OV140129  26.09.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400468   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 		31344194  toner OKI 44992402 11 ks / á 59,09  649,99 EUR 
vrátane DPH		   OV140156  19.11.2014  27.11.2014  26.11.2014 
421400042   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno		 35846526  opravu vozidla ŠKODA OKTÁVIA MI 909 BD   632,23 EUR 
vrátane DPH		   OV140016  18.02.2014  26.02.2014  26.2.2014 
421400526   MIPA - Ing. Paulina
Stavbárov 3, 071 01 Michalovce		 326876999  kancelársky materiál  621,65 EUR 
vrátane DPH		   OV140185  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400154   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno		 35846526  servisná prehliadka služobného motorového vozidla WV Passat MI 199 CD po najazdení 150 000 km  618,17 EUR 
vrátane DPH		   OV140042  30.04.2014  09.05.2014  9.5.2014 
421400532   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno 		35846526  oprava vozidla Škoda Super B MI 118 BV  605,50 
vrátane DPH		   OV140176  19.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400080   Ing. Štofa Róbert
A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce		 45506892  upratovacie služby 17.02.-28.02.2014  594,04 EUR 
bez DPH		 1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác    07.03.2014  20.03.2014  21.3.2014 
421400399   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 		31344194  tonery OKI 44992402 10 ks- AČ  590,90 EUR 
vrátane DPH		   OV140141  09.10.2014  17.10.2014  17.10.2014 
421400341   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 		31344194  Tonery OKI 44992402 10 ks  590,90 EUR 
vrátane DPH		 OV140118    22.08.2014  11.09.2014  10.9.2014 
421400486   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.12-31.12.2014  587,44 EUR 
bez DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400445   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2014  587,44 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.11.2014  11.11.2014  10.11.2014 
421400383   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektriny 01.10.-31.10.2014  587,44 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    01.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400006   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL 01.-15.01.2014  586,03 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    21.01.2014  24.01.2014  23.1.2014 
42140018   Poradca podnikateľa, spol.s.r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina		 31592503  Predplatné EPI právny systém  550,80 EUR 
vrátane DPH		   OV140194  15.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400078   Poradca podnikateľa , spol.s.r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina		 31592503  EPI Právny systém ročný prístup   550,80 EUR 
vrátane DPH		   OV140033  07.03.2014  13.03.2014  12.3.2014 
421400238   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5		 31344194  tonery Brother TN2220 black 5 ks, Canon CRG719black 3 ks, Canon CEXV33iR2520,25,30 3 ks  543,60 EUR 
vrátane DPH		   OV140084  20.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400003   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery HP Q2613X 5 ks, Q5949x 2 ks, C 4092A 1 ks  535,24 EUR 
vrátane DPH		 14309/2011-IV/5  OV140004  14.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400420   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 		31344194  tonery   525,60 EUR 
vrátane DPH		   OV140142  21.10.2014  28.10.2014  30.10.2014 
421400455   Wolters Kluwe s.r.o
Mlybské nivy 48, 821 09 Bratislava 2		 31348262  aktualizácia programu ASPI za rok 2014  512,27 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005    11.11.2014  21.11.2014  24.11.2014 
421400510   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  Dodávka tepla november 2014  510,01 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400090   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  dodávka UK za február 2014  506,48 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    14.03.2014  20.03.2014  21.3.2014 
421400514   KOMINÁRSTVO -Ondo-Eštok
072 05 Bracovce 209		 32675488  revíziu komínov na všetkých pracovskách  504,12 EUR 
vrátane DPH		 prieskum trhu  OV140159  15.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400421   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava kopírok  499,20 EUR 
vrátane DPH		   OV140115  21.10.2014  28.10.2014  30.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť