Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421400004   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  dodávka ÚK v mesiaci december 2013  333,73 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    15.01.2014  24.01.2014  23.1.2014 
421400013   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Veľké Kapušany P.O.H 66, obdobie 20.12.-22.01.2014  12,53 EUR 
vrátane DPH		 80-000061259PO/2012    29.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400012   INKATHERM, s.r.o
Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce		 36596639  spotrebný údržbársky materiál   235,55 EUR 
vrátane DPH		   OV140007  29.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400011   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačný poplatok obdobie 20.01.-19.02.2014  256,35 EUR 
vrátane DPH		 A6311671    27.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400010   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26		 35815256  Vyúčtovanie zemný plyn obdobie 19.01.2013-18.01.2014  1065,26 EUR 
vrátane DPH		 6300142708    27.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400009   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Vyúčtovanie elektriny 01.01.-31.12.2013  148,61 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    23.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400003   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery HP Q2613X 5 ks, Q5949x 2 ks, C 4092A 1 ks  535,24 EUR 
vrátane DPH		 14309/2011-IV/5  OV140004  14.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400050   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  kreditácia frankovacieho stroja  6 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    25.02.2014  07.02.2014  7.3.2014 
421400023   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné 01.01.- 29.1.2014  409,97 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013    05.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400022   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske		 31971270  zdravotné výkony IV.Q. 2013  90,61 EUR 
bez DPH		 zákon č. 447/2008    05.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400021   KOORD, s.r.o
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou		 44573227  zdravotné výkony   6,97 EUR 
bez DPH		 zákon č. 447/2008    05.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400020   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  čerpanie PHL obdobie 15.01.-31.01.2014  1 063,33 EUR  
vrátane DPH		 5611874055    05.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400019   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26		 35815256  zemný plyn obdobie 19.01.-28.02.2014  7 319,00 EUR 
vrátane DPH		 6300142708    04.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400018   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.-28.02.2014  1 857,00 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    03.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400017   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.-28.02.2014  3 562,00 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    03.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400016   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné kupóny 26 ks  98,80 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140012  03.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400015   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné kupóny 3000 ks   11 400,00 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140011  03.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400014   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  1 559,92 EUR 
vrátane DPH		 RD 16658/12  OV140005  31.01.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400035   Agantúra UHAL
Severná 2, 071 01 Michalovce 		32683219  vyhotovenie samonamáčacích pečiatok s gumičkou   160,01 EUR 
vrátane DPH		   OV140014  12.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400034   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky 1/2014  376,32 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400033   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 1/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400032   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPSVR MPLS VPN 01/2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400031   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP - Telefonia 1/2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400030   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 1/2014  1277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400029   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5		 31344194  Nové tonery Brother TN-2220 10 ks, Samsung MLT - 103 4 ks, Samsung ML- 285 D285 B 1 ks, Válec Brotfer DR 2200 3 ks   987,72 EUR 
bez DPH		   OV140009  10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400028   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2014  61,63 EUR 
bez DPH		 9902319180, 9904150818,9902319181    07.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400027   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2014  387,68 EUR 
bez DPH		 9900642356    07.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400026   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby - Internet  4,19 EUR 
vrátane DPH		 9900449723, 9902787922    07.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400025   EVROFIN Int s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava		 44563485  ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj Neopost IJ50   144,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    06.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400024   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery HP Q2613X 5 ks, Q2612A 5 ks, Q7553X 4 ks, C 877 EE 1 ks  996,01 EUR 
vrátane DPH		   OV140010  05.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400061   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  kreditácia frankovací stroj   6 000,00 EUR 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    27.02.2014  19.02.2014  7.3.2014 
4214001   Miroslav Ľoch - Autobusová preprava
072 34 Zalužice 30		 40937704  autobusovú prepravu   180,00 EUR 
bez DPH		   OV140015  14.02.2014  24.02.2014  28.2.2014 
421400041   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce		 34136665  oprava plynového kotla v pavilóne B  97,32 EUR 
vrátane DPH		   OV140013  14.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400040   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  nájom za CPS Sobrance obdobie február 2014  95,21 EUR 
bez DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    13.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
42140039   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby január 2014   3 886,10 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    13.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400038   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  -dodávku UK za mesiac január 2014  1 121,88 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    13.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400037   Služby - servis s.r.o
Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce		 36579629  upratovacie a čistiace práce   1415,53 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    12.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400036   B.U.M. štúdio s.r.o
Obchodná 2, 071 01 Michalovce		 31658814  náhradný mechanizmus do pečiatky   22,80 EUR 
vrátane DPH		   OV130085  12.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400047   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce		 36590894  zdravotné výkony  111,52 EUR 
bez DPH		 zákon č. 447/2008    24.02.2014  26.02.2014  26.2.2014 
421400046   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL 01.02.-15.2.2014  968,63 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    20.02.2014  26.02.2014  26.2.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť