![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400004 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK v mesiaci december 2013 | 333,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 15.01.2014 | 24.01.2014 | 23.1.2014 | |
421400013 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Veľké Kapušany P.O.H 66, obdobie 20.12.-22.01.2014 | 12,53 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 31.1.2014 | |
421400012 | INKATHERM, s.r.o Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce |
36596639 | spotrebný údržbársky materiál | 235,55 EUR vrátane DPH |
OV140007 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 31.1.2014 | |
421400011 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok obdobie 20.01.-19.02.2014 | 256,35 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 31.1.2014 | |
421400010 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovanie zemný plyn obdobie 19.01.2013-18.01.2014 | 1065,26 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 31.1.2014 | |
421400009 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Vyúčtovanie elektriny 01.01.-31.12.2013 | 148,61 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 23.01.2014 | 31.01.2014 | 31.1.2014 | |
421400003 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP Q2613X 5 ks, Q5949x 2 ks, C 4092A 1 ks | 535,24 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140004 | 14.01.2014 | 31.01.2014 | 31.1.2014 |
421400050 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 25.02.2014 | 07.02.2014 | 7.3.2014 | |
421400023 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 01.01.- 29.1.2014 | 409,97 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 05.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
421400022 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony IV.Q. 2013 | 90,61 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 05.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
421400021 | KOORD, s.r.o Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou |
44573227 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 05.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
421400020 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 15.01.-31.01.2014 | 1 063,33 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 05.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
421400019 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 19.01.-28.02.2014 | 7 319,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 04.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
421400018 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.-28.02.2014 | 1 857,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
421400017 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.-28.02.2014 | 3 562,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
421400016 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 26 ks | 98,80 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140012 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 |
421400015 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 3000 ks | 11 400,00 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140011 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 |
421400014 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 559,92 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV140005 | 31.01.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 |
421400035 | Agantúra UHAL Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | vyhotovenie samonamáčacích pečiatok s gumičkou | 160,01 EUR vrátane DPH |
OV140014 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400034 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 1/2014 | 376,32 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400033 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 1/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400032 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR MPLS VPN 01/2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400031 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - Telefonia 1/2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400030 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 1/2014 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400029 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Nové tonery Brother TN-2220 10 ks, Samsung MLT - 103 4 ks, Samsung ML- 285 D285 B 1 ks, Válec Brotfer DR 2200 3 ks | 987,72 EUR bez DPH |
OV140009 | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400028 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2014 | 61,63 EUR bez DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 07.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400027 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2014 | 387,68 EUR bez DPH |
9900642356 | 07.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400026 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - Internet | 4,19 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 07.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400025 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj Neopost IJ50 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 06.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400024 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP Q2613X 5 ks, Q2612A 5 ks, Q7553X 4 ks, C 877 EE 1 ks | 996,01 EUR vrátane DPH |
OV140010 | 05.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400061 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovací stroj | 6 000,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 27.02.2014 | 19.02.2014 | 7.3.2014 | |
4214001 | Miroslav Ľoch - Autobusová preprava 072 34 Zalužice 30 |
40937704 | autobusovú prepravu | 180,00 EUR bez DPH |
OV140015 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 | |
421400041 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | oprava plynového kotla v pavilóne B | 97,32 EUR vrátane DPH |
OV140013 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400040 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance obdobie február 2014 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
42140039 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby január 2014 | 3 886,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400038 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | -dodávku UK za mesiac január 2014 | 1 121,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400037 | Služby - servis s.r.o Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 12.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400036 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | náhradný mechanizmus do pečiatky | 22,80 EUR vrátane DPH |
OV130085 | 12.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400047 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony | 111,52 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400046 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 01.02.-15.2.2014 | 968,63 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 |