Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421400285   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 6/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2014  30.07.2014  29.7.2014 
421400330   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 7/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.08.2014  20.08.2014  2.9.2014 
421400362   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 8/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2014  18.09.2014  17.9.2014 
421400407   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 9/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
421400131   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up obdobie 01.03.-31.03.2014  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
421400227   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up obdobie 01.05.-31.05.2014  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400184   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSLback up obdobie 01.04.-30.04.2014  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2014  19.05.2014  20.5.2014 
42140008   Wolters Kluwers s.r.o
Mynské nivy 48, 821 09 Bratislava		 31348262  Dvojmesačník- verejné obstarávanie  72,00 EUR 
vrátane DPH		   Požiadavka 24/4/2014  22.04.2014  29.04.2014  28.4.2014 
4214007944   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  Elektrická energia 9/2014- preplatok  48,75 EUR 
bez DPH		 5100616193    14.10.2014    17.10.2014 
421400081   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrická energia doplatok za obdobie 01.02.-28.02.2014  27,84 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    10.03.2014  20.03.2014  21.3.2014 
4214007948   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  elektrická energia vysporiadanie preplatok obdobie 01.01.-30.09.2014  1 324,14 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    14.10.2014    17.10.2014 
421400018   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.-28.02.2014  1 857,00 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    03.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400017   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.-28.02.2014  3 562,00 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    03.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421300492   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina 01.12. -31.12.2013 doplatok  52,96 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    09.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
421400444   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 11/2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.11.2014  11.11.2014  10.11.2014 
421400307   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  elektrina dodávka a distribúcia, Michalovce, Sobrance obdobie od 01.06.-31.08.2014  3 562,00 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    01.08.2014  11.08.2014  11.8.2014 
421400308   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  elektrina dodávka a distribúciaV. Kapušany obdobie 01.06.2014-31.08.2014  1 857,00 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    01.08.2014  11.08.2014  11.8.2014 
421400323   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  elektrina obdobie 01.07.-31.07.2014  77,74 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    08.08.2014  20.08.2014  2.9.2014 
421400445   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2014  587,44 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.11.2014  11.11.2014  10.11.2014 
421400486   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.12-31.12.2014  587,44 EUR 
bez DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400485   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400374   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  Elektrina obdobie doplatok 01.08.-31.08.2014  28,22 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    18.09.2014  26.09.2014  26.9.2014 
421400491   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyučovanie obdobie 01.11.-30.11.2014  363,60 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400460   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie 10/2014  350,10 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    11.11.2014  21.11.2014  24.11.2014 
421400383   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektriny 01.10.-31.10.2014  587,44 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    01.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Eletrina 01.10.-31.10.2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    01.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400465   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Energie, nájom za CPS Sobrance 11/2014  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    13.11.2014  25.11.2014  26.11.2014 
421400078   Poradca podnikateľa , spol.s.r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina		 31592503  EPI Právny systém ročný prístup   550,80 EUR 
vrátane DPH		   OV140033  07.03.2014  13.03.2014  12.3.2014 
421400518   EVROFIN Int s.r.o
Heyukova 12, 811 08 Bratislava		 44563485  etikety do frankovacie stroja Neopost IJ 50 5000 ks, InkJet cartdge IJ35/40/45/50/60 Blue 3 ks  748,80 EUR 
vrátane DPH		   OV140178  17.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400233   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance		 35513861  fakturujeme na základe nájomnej zmluve obdobie 01.01.-30.06.2014  35,88 EUR 
vrátane DPH		 Nájomna zmluva č. 9/2009    16.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400049   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  HP Q2612A NP VII-2 27110130012  99,64 EUR 
vrátane DPH		 14309/2011-IV/5  OV140022  24.02.2014  12.03.2014  11.3.2014 
421400484   Mgr. Jana Margová
A.V.Suvovrova 274/28 ,071 01 Michalovce		 43424899  individuálna supervízia pre 3 pracovníkov a skupinová supervízia  1 123,17 EUR 
vrátane DPH		   OV140123  04.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400216   EVROFIN Int s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava		 44563485  Ink Jet Cartridge   348,00 EUR 
vrátane DPH		   OV140072  19.06.2014  04.06.2014  23.6.2014 
421400278   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Internet  2,46 EUR 
vrátane DPH		 9900449723, 9902787922  xx  09.07.2014  14.07.2014  14.7.2014 
421400075   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Internet obdobie 01.02.-28.02.2014  4,91 EUR 
vrátane DPH		 9900449723, 9902787922    07.03.2014  13.03.2014  12.3.2014 
421400132   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Internet obdobie 01.03.-31.03.2014  4,33 EUR 
vrátane DPH		 9900449723, 9902787922    09.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
421300494   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Internet obdobie 01.12.-31.12.2013  3,04 EUR 
vrátane DPH		 9900449723, 9902787922    10.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
421400442   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce		 45506892  ipratovacie služby obdobie 01.10.-31.10.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH		 1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    04.11.2014  11.11.2014  10.11.2014 
421400211   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny   91,20 EUR 
bez DPH		 Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140074  02.06.2014  02.06.2014  9.6.2014 
421400210   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  1 178,00 EUR 
bez DPH		 Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140075  02.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť