![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400045 | MUDr. Ščerbanovská Terézia Kamenárska 5, 071 01 Michalovce |
31980619 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400044 | MUDr. Prunyiová Tatiana NZA Štefanikova 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 104,55 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400043 | MUDr. Marián Maškulík A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 355,47 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400042 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu vozidla ŠKODA OKTÁVIA MI 909 BD | 632,23 EUR vrátane DPH |
OV140016 | 18.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400063 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 197,26 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV140020 | 27.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |
421400062 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox A4 1000 bal. (200 krabíc) Xerox A3 30 bal. (6krabíc) | 2 815,50 EUR vrátane DPH |
20396/2011 IV/5 | OV140019 | 27.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |
421400060 | MUDr. Aszalayová Kveta Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce |
31976719 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 27.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400059 | MUDr. Vaľo Milan Nám.osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
319975135 | zdravotné výkony | 97,58 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400058 | MUDr. Feketová Otília Dorotea, s.r.o. Masarykova 1341, 071 01 Michalovce |
35452455 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400057 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400056 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám.osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400055 | MUDr. Bálintová Mária Gorkého 7, 071 01 Michalovce |
35452455 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400054 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange VPS obdobie 20.02.-19.03.2014 | 272,75 EUR bez DPH |
A6311671 | 26..02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400048 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery CB381A 1 ks, Q7553X 5 ks, CB384A 1 ks | 787,12 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140018 | 24.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |
421400064 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 287,88 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV140021 | 27.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
421400051 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP VII-2/27110130012 HP Q3960A 3 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks, Q3961A 3 ks, Q3962A ks, Q3964A 1 ks, Q3963A 3 ks | 1 286,74 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140023 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
421400049 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | HP Q2612A NP VII-2 27110130012 | 99,64 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140022 | 24.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
421400079 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Tonery | 962,28 EUR vrátane DPH |
OV140024 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400078 | Poradca podnikateľa , spol.s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | EPI Právny systém ročný prístup | 550,80 EUR vrátane DPH |
OV140033 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400077 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.02.-28.02.2014 | 346,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400076 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obdobie 01.02.-28.02.2014 | 56,44 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400075 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.02.-28.02.2014 | 4,91 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400074 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.01.-27.02.2014 | 81,22 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400073 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.02. -28.02.2014 | 1 205,55 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400072 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn 01.03.-31.03.2014 | 3 885,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 06.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400071 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.01.2014-26.02.2014 | 424,87 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400070 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Michalovce |
36175684 | repasácia tonerov Samsung ML-D2850B 8 ks, Samsung MLT-D103 13 ks, Brother TN -2220 8 ks | 950,04 EUR vrátane DPH |
OV140025 | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400069 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery C-EXV-18 5 ks, Toshiba 163 8 ks, Ricoh Aficio 2 ks | 323,24 EUR vrátane DPH |
OV140026 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400068 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne kupóny 4 500 ks | 17 100,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140028 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 |
421400067 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne kupóny 38 ks | 144,40 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140029 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 |
421400066 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O. H 66, Veľké Kapušany obdobie 23.01.-24.02.2014 | 11,60 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 28.02.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400065 | MUDr. Jozef Ján Továrenska 2, 071 01 Michalovce |
31972705 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 27.02.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
42140004 | AJFA+AVIS, s.r.o Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 49,50 EUR vrátane DPH |
Požiadavka 16/3/2014 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400090 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka UK za február 2014 | 506,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400091 | GRAMBAL s.r.o Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce |
31690947 | oprava garážovej brány ´+ ovládač ku garážovej bráne | 276,00 EUR vrátane DPH |
OV140035 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400089 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 01.02.-16.02.2014 | 707,76 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400088 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby február 2014 | 6 117,45 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400082 | RENOMA s.r.o A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce |
36580465 | poštové poukážky | 43,20 EUR vrátane DPH |
OV140027 | 10.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400080 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby 17.02.-28.02.2014 | 594,04 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | 07.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400081 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrická energia doplatok za obdobie 01.02.-28.02.2014 | 27,84 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 10.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 |