![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400068 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne kupóny 4 500 ks | 17 100,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140028 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 |
421400069 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery C-EXV-18 5 ks, Toshiba 163 8 ks, Ricoh Aficio 2 ks | 323,24 EUR vrátane DPH |
OV140026 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400070 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Michalovce |
36175684 | repasácia tonerov Samsung ML-D2850B 8 ks, Samsung MLT-D103 13 ks, Brother TN -2220 8 ks | 950,04 EUR vrátane DPH |
OV140025 | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400071 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.01.2014-26.02.2014 | 424,87 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400072 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn 01.03.-31.03.2014 | 3 885,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 06.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400073 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.02. -28.02.2014 | 1 205,55 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400074 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.01.-27.02.2014 | 81,22 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400075 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.02.-28.02.2014 | 4,91 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400076 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obdobie 01.02.-28.02.2014 | 56,44 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400077 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.02.-28.02.2014 | 346,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400078 | Poradca podnikateľa , spol.s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | EPI Právny systém ročný prístup | 550,80 EUR vrátane DPH |
OV140033 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400079 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Tonery | 962,28 EUR vrátane DPH |
OV140024 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400052 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie Ex 795/2002 | 21,01 EUR vrátane DPH |
Ex 795/2002 | 26.02.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400081 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrická energia doplatok za obdobie 01.02.-28.02.2014 | 27,84 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 10.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400080 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby 17.02.-28.02.2014 | 594,04 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | 07.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400082 | RENOMA s.r.o A. Kmeťa 4, 071 01 Michalovce |
36580465 | poštové poukážky | 43,20 EUR vrátane DPH |
OV140027 | 10.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400088 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby február 2014 | 6 117,45 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400089 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 01.02.-16.02.2014 | 707,76 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400091 | GRAMBAL s.r.o Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce |
31690947 | oprava garážovej brány ´+ ovládač ku garážovej bráne | 276,00 EUR vrátane DPH |
OV140035 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400090 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka UK za február 2014 | 506,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400083 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 2/2014 | 351,98 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek.služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400084 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 2/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400085 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 2/2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400086 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefonia 2/2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400087 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 2/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400093 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance marec 2014 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 17.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400099 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie od 01.-15.03.2014 | 488,01 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 21.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400100 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Tonery | 427,20 EUR vrátane DPH |
OV140038 | 21.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400092 | MUDr.Mihalečková Jana Nám.osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 83,64 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400094 | MUDr. Zitrický František- Sanreset s.r.o Nám.osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 18.03.2014 | 27.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400095 | MUDr. Prunyiová Tatiana NZA ámestie Slobody č. 1, 071 01 Michalovce |
46439889 | zdravotné výkony | 223,04 bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 18.03.2014 | 27.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400096 | ZS Dr. Schweitzera , spol. s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 19.03.2014 | 27.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400097 | MUDr. Tarciová Zlatica 072 43 Veľké Revištia 93 |
31976450 | zdravotné výkony | 139,40 bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 19.03.2014 | 27.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400098 | MUDr. Buranovská Mária VLDD Nad Laborcom 24, 071 01 Michalovce |
31980171 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.03.2014 | 27.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400053 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex1036/2001 | 29,29 EUR vrátane DPH |
Ex 3775/2001-9 | 26.02.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400101 | Alfa Medical s.r.o Tehliarska 27/A, 071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotné výkony | 104,55 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 24.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400102 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | spisový obal 4 000 ks | 753,60 EUR vrátane DPH |
xx | OV140039 | 24.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 |
421400103 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 779,16 EUR vrátane DPH |
OV140037 | 24.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400104 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange 20.03.-19.4.2014 vykonanie zmien v systéme, 5 ks telefóny, 1 ks tablet | 426,01 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 26.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400105 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny 10ks | 45,50 EUR vrátane DPH |
A2869712 | 27.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 |