![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400315 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.06.-31.07.2014 | 369,32 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 05.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400402 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | - výmenu radiatorov a radiatorových ventilov | 367,98 EUR vrátane DPH |
OV140132 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400491 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučovanie obdobie 01.11.-30.11.2014 | 363,60 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400190 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.04.-30.04.2014 | 356,64 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
421400511 | KOBRA I, .s.r.o. Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | zabezpečenie objektu ÚPSVaR, ul. Saleziánov 1, Michalovce počas nefunkčnosti | 355,68 EUR vrátane DPH |
OV140167 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400043 | MUDr. Marián Maškulík A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 355,47 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400547 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava mulfifunkčného zariadenia, oprava kopírovacieho stroja , oprava tlačiarni 3 ks | 353,28 EUR vrátane DPH |
OV140170 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | |
421400083 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 2/2014 | 351,98 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek.služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400460 | MAGMA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 10/2014 | 350,10 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400492 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 11/20145 | 348,82 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400443 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09-29.10.2014 Saleziánov 1, Michalovce | 348,77 EUR vrátane DPH |
05.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | ||
421400216 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Ink Jet Cartridge | 348,00 EUR vrátane DPH |
OV140072 | 19.06.2014 | 04.06.2014 | 23.6.2014 | |
421400183 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 4/2014 | 348,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 19.5.2014 | |
421400279 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky - Internet obdobie 6/2014 | 347,98 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xx | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 |
421400077 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.02.-28.02.2014 | 346,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400353 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 31.07.-27.08.2014 | 345,31 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 04.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400282 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 6/2014 | 344,08 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2014 | 30.07.2014 | 29.7.2014 | |
421400458 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.10.-31.10.2014 | 343,04 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | |
421400163 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava ručnej brzdy, opravu snímačov abs na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia MI 909BD | 342,86 EUR vrátane DPH |
OV140056 | 30.04.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 | |
421400497 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.11.2014-30.11.2014 | 341,26 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
42100476 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla Škoda Fábia combi MI 476 CB | 341,52 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140153 | 26.11.2014 | 05.12.2014 | 4.12.2014 |
421400127 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2014 | 340,44 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400368 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 8/2014 | 339,88 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400361 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky obdobie 01.08.-31.08.2014 | 339,61 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400395 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 9/2014 | 338,32 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400134 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2014 | 336,13 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
4214003880 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Vyúčtovanie elektriny -preplatok | 335,36 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 13.05.2014 | 2.6.2014 | ||
421400222 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01.05.-31.05.2014 | 334,38 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 23.6.2014 | |
421400004 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK v mesiaci december 2013 | 333,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 15.01.2014 | 24.01.2014 | 23.1.2014 | |
421400456 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | - dodoávka tepla 10/2014 | 324,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400145 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK 3/2014 | 324,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 15.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
421400069 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery C-EXV-18 5 ks, Toshiba 163 8 ks, Ricoh Aficio 2 ks | 323,24 EUR vrátane DPH |
OV140026 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400481 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla MI 723 CL | 320,65 EUR vrátane DPH |
OV140171 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400242 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 314,03 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140088 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 |
421400412 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava multifunkčného zariadenia Toshiba-estudio 205 | 310,20 EUR vrátane DPH |
OV140104 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | |
421400274 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.05-25.06.2014 Saleziánov 1, Michalovce | 310,84 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xx | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 |
421400213 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.05.-28.05.2014 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 310,84 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
421400228 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2014 | 308,56 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421300493 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, 071 01 Michalovce obdobie 28.11.-31.12.2013, Michalovská 55, Sobrance 28.11.-31.12.2013 | 297,10 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421400431 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky obdobie 20.10.-19.11.2014 | 296,59 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 27.10.2014 | 30.10.2014 | 3.11.2014 |