![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400105 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny 10ks | 45,50 EUR vrátane DPH |
A2869712 | 27.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400116 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Aktivita 4.1. digitálny fotoaparát Canon 1 ks | 280,20 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140030 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
421400115 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Projekt NP DEI SR Notebook Typ 3 2 ks, | 1 032,79 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140031 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
421400114 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Projekt XXV-2/27120330001 PC zostava Typ 1 PC Optimplex 3 ks, Multifunkčné zariadenie A4 Typ 1 Xerox Workcentre 3 ks | 3 673,80 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140032 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
4214002934 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | projekt NP VII-2 dopropis faktúry 90044267 digitálny fotoparát | 280,20 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV1140030 | 31.03.2014 | 26.5.2014 | |
421400113 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Projekt VII-2/27110130012 PC Zostava Typ 1 -PC Optiplex 7010 DT +Dell E2214H 77 ks, Tlačiareň Typ 2 -Xerox 1 ks, Multifunkčné zariadenie A3 Typ 2 Xerox workCentre 5325 2 ks, Dataprojektor 3 ks, premieracie platno 3 ks, Notebok Typ1 2 ks, PC zostava Typ 5 ks, laminovacie zariadenie 2 ks, viazací stroj 1 ks, skartovací stroj 1 ks, digifálny fotooparát Canon 1 ks | 58 956,83 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140030 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
421400112 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 07.12.2013 -25.03.2014 | 141,05 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 31.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400111 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie P.O.H 66, Veľké Kapušany | 10,13 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 31.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400110 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety 1 000 ks | 48,06 EUR vrátane DPH |
xx | OV140041 | 31.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 |
421400109 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Octávia MI 909 BD , opravu a výmenu spojky | 1 135,16 EUR bez DPH |
OV140043 | 31.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400108 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla MI 118 BV | 428,46 EUR bez DPH |
OV140044 | 31.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400107 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | servis osobného motorového vozidla Škoda Fábia MI 476 CB | 171,89 EUR vrátane DPH |
OV140045 | 31.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400119 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 4000 ks | 15 200,00 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140047 | 01.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 |
421400118 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 27 ks | 102,60 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140048 | 01.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 |
421400117 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 01.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
421400120 | MUDr. Mária Juhászová Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 02.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
42140006 | Poradca podnikateľa , spol.s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Personálny a mzdový poradca 1 ks Práca, mzdy a odmeňovanie 1 ks | 119,11 EUR vrátane DPH |
Požiadavka 16/3/2014 | 02.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
421400122 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obodbie 01.03.-31.03.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 03.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
421400121 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony | 55,76 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 03.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
421400125 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova, 071 01 Michalovce |
319976956 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
421400124 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Mi 27.02-28.03.2014 Michalovská 55, SO 28.02.-28.03.2014 | 376,94 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
421400123 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.03.2014 | 1 127,82 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
421400126 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014 | 2 498,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 07.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400137 | MUDr. Feketová Otília Dorotea, s.r.o. Masarykova 1341, 071 01 Michalovce |
45257566 | zdravotné výkony I.Q.2014 | 27,88 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 09.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
421400136 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni Lexmark T430 1 ks, oprava Lexmark 1 ks, oprava HP LJ P2015 1 ks, oprava Samsung ML 2850 1 ks | 402,96 EUR vrátane DPH |
OV140017 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400135 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov 20 ks HP Q2613X black, 20 ks HP Q7553X black, HP Q2612A black 15 ks, kompatibilný toner HP CE 505X black 3 ks | 899,10 EUR vrátane DPH |
OV140036 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400134 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2014 | 336,13 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400133 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obdobie 01.03.-31.03.2014 | 58,62 EUR vrátane DPH |
9902319180,9904150818,9901000881 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400132 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.03.-31.03.2014 | 4,33 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400131 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.03.-31.03.2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400130 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.03.-31.03.2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400129 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia obdobie 01.03.-31.03.2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400128 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR obdobie 01.03.-31.03.2014 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400127 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2014 | 340,44 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400143 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 11.04.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 | |
421400142 | AMBENE s.r.o Užhorodská 1, 071 01 Košice |
46450980 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 11.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
421400141 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Štefanikova 2, 071 01 Michalovce |
44927380 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 11.04.2014 | 24.04.2014 | 23.4.2014 | |
421400145 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK 3/2014 | 324,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 15.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
421400147 | MUDr. Petrová Magdaléna Nám.osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36592641 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 16.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
421400146 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | CPS Sobrance 4/2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 |