![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400475 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.-19.12.2014 | 294,98 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 26.11.2014 | 05.12.2014 | 4.12.2014 | |
421400156 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky obdobie 20.04.-19.05.2014 | 294,10 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 25.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
421400303 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava výfuku na služobnom vozidle Škoda Octávia MI 909 BD | 292,45 EUR vrátane DPH |
OV140114 | 30.07.2014 | 06.08.2014 | 7.8.2014 | |
421400379 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.09.-19.10.2014 | 291,63 vrátane DPH |
A6311671 | 25.09.2014 | 07.10.2014 | 7.10.2014 | |
421400064 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 287,88 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV140021 | 27.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
4214004 | HOREZZA, a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany |
36280127 | prenájom spoločenských priestorov | 285,06 EUR vrátane DPH |
xx | OV140086 | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 |
421400423 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 282,00 EUR vrátane DPH |
OV140119 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | 30.10.2014 | |
421400116 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Aktivita 4.1. digitálny fotoaparát Canon 1 ks | 280,20 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140030 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
4214002934 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | projekt NP VII-2 dopropis faktúry 90044267 digitálny fotoparát | 280,20 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV1140030 | 31.03.2014 | 26.5.2014 | |
421400243 | Dunčič E., Ing. ORAVA TOUR Komenského 486/11 029 01 Námestovo |
33755272 | letenka VIEDEŇ - KODAŇ -VIEDEŇ obchod 01.07.2014 | 278,28 EUR bez DPH |
OV140085 | 25.06.2014 | 27.06.2014 | 7.7.2014 | |
421400091 | GRAMBAL s.r.o Zeleninárska 24, 071 01 Michalovce |
31690947 | oprava garážovej brány ´+ ovládač ku garážovej bráne | 276,00 EUR vrátane DPH |
OV140035 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400054 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange VPS obdobie 20.02.-19.03.2014 | 272,75 EUR bez DPH |
A6311671 | 26..02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421300500 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 12/2013 | 272,59 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 R | 13.01.2014 | 16.01.2014 | 23.1.2014 | |
421400177 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.03.-30.04.2014 | 270,41 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 | |
421400324 | Polygragické práce - Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | spisový obal FO 200 ks, obal ÚPSVaR 1200 ks | 263,76 EUR vrátane DPH |
OV140113 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400011 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok obdobie 20.01.-19.02.2014 | 256,35 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 31.1.2014 | |
421400377 | Xepap Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál - aktivačné centra | 253,86 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV140131 | 24.09.2014 | 07.10.2014 | 7.10.2014 |
421400482 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.10.-26.11.2014 | 244,54 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400469 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | toner OKI C810 black, 1 ks,/á 64,80 , válec Brother DR2200 3 ks | 243,72 EUR vrátane DPH |
OV140158 | 19.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 | |
421400479 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov Lexmark T430 6 ks | 236,88 EUR vrátane DPH |
OV140157 | 27.11.2014 | 05.12.2014 | 4.12.2014 | |
421400440 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | repasácia tonerov | 236,88 EUR vrátane DPH |
OV140152 | 04.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400012 | INKATHERM, s.r.o Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce |
36596639 | spotrebný údržbársky materiál | 235,55 EUR vrátane DPH |
OV140007 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 31.1.2014 | |
421400095 | MUDr. Prunyiová Tatiana NZA ámestie Slobody č. 1, 071 01 Michalovce |
46439889 | zdravotné výkony | 223,04 bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 18.03.2014 | 27.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400387 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35815256 | výmenu oleja a filtrov na služobnom motorovom vozidle Škoda Super B MI-118 BV | 222,67 EUR vrátane DPH |
OV140135 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
4214005 | Vinnay s.r.o Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce |
47522054 | prenájom priestorov | 220,00 EUR vrátane DPH |
OV140188 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400503 | Rudaš Peter Moladavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízne opravy elektroinštalácie Sobrance | 220,34 EUR vrátane DPH |
OV140154 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400300 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné Orange poplatky obdobie 20.07.-19.08.2014 | 218,78 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 25.07.2014 | 30.07.2014 | 29.7.2014 | |
421400201 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.05.-19.06.2014 | 203,55EUR vrátane DPH |
A6311671 | 26.05.2014 | 30.05.2014 | 30.5.2014 | |
421400327 | MUDr. Prunyi s.r.o Štefánikova 1386/2, 071 01 Michalovce |
46439889 | zdravotné výkony | 202,13 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 11.08.2014 | 05.09..2014 | 5.9.2014 | |
421400531 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla Škoda Super B MI 118 BV | 199,13 EUR vrátane DPH |
OV140205 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400531 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla Škoda Super B MI 118 BV | 199,13 EUR vrátane DPH |
OV140205 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400502 | Ján Vaľo JaVa Priemyselná č.1, 071 01 Michalovce |
33889449 | oprava archívnej skrien 1 ks, opravu výmenu oročných klbov | 196,80 vrátane DPH |
OV140182 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400538 | Polygragické práce - Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | spisové obaly | 188,40 EUR vrátane DPH |
OV140206 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
4214001 | Miroslav Ľoch - Autobusová preprava 072 34 Zalužice 30 |
40937704 | autobusovú prepravu | 180,00 EUR bez DPH |
OV140015 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 | |
4214002 | Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom |
45008761 | - preprava osôb dňa 19.6.2014 | 176,00 EUR vrátane DPH |
OV140076 | 23.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 | |
421400490 | AVLD, s.r.o MUDr. Tabišová Katarína 072 33 Závadka 83 |
46448055 | zdravotné výkony | 174,25 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400107 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | servis osobného motorového vozidla Škoda Fábia MI 476 CB | 171,89 EUR vrátane DPH |
OV140045 | 31.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400389 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O. H 66/118 V. Kapušany obdobie 28.06-26.09.2014, Zelená 299 Veľké Kapušany | 162,23 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400229 | Elektročas s.r.o Hlavná 48, 900 27 Bernalákovo |
35841397 | -čipové karty k dochádzkovému systému 50 ks | 160,20 EUR vrátane DPH |
OV140077 | 11.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400035 | Agantúra UHAL Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | vyhotovenie samonamáčacích pečiatok s gumičkou | 160,01 EUR vrátane DPH |
OV140014 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 |