![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400012 | INKATHERM, s.r.o Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce |
36596639 | spotrebný údržbársky materiál | 235,55 EUR vrátane DPH |
OV140007 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 31.1.2014 | |
421400521 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 12/2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400521 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 12/2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400480 | Štofa Róbert, Ing. A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.11.-30.11.2014 | 1 188,07 EUR vrátane DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 01.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400442 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | ipratovacie služby obdobie 01.10.-31.10.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 04.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400386 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby za obdobie 01.09.-30.09.201 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400351 | Ing. Štofa Róbert A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby 01.08.-31.08.2014 | 1 188,07 EUR vrátane DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400312 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.07.-31.07.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400258 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | xx | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
421400215 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
421400175 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.04.-30.04.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 | |
421400080 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby 17.02.-28.02.2014 | 594,04 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | 07.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400242 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 314,03 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140088 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 |
421400241 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 3535,92 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140089 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 |
421400051 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP VII-2/27110130012 HP Q3960A 3 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks, Q3961A 3 ks, Q3962A ks, Q3964A 1 ks, Q3963A 3 ks | 1 286,74 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140023 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
421400049 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | HP Q2612A NP VII-2 27110130012 | 99,64 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140022 | 24.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
421400048 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery CB381A 1 ks, Q7553X 5 ks, CB384A 1 ks | 787,12 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140018 | 24.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |
421400003 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP Q2613X 5 ks, Q5949x 2 ks, C 4092A 1 ks | 535,24 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140004 | 14.01.2014 | 31.01.2014 | 31.1.2014 |
421400472 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2 101, 78 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV140161 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 |
421400378 | Xepap Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 972,40 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV140130 | 24.09.2014 | 07.10.2014 | 7.10.2014 |
421400377 | Xepap Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál - aktivačné centra | 253,86 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV140131 | 24.09.2014 | 07.10.2014 | 7.10.2014 |
421400473 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox A4 800 bal160 krabíc | 2 040,00 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV140162 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 |
421400062 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox A4 1000 bal. (200 krabíc) Xerox A3 30 bal. (6krabíc) | 2 815,50 EUR vrátane DPH |
20396/2011 IV/5 | OV140019 | 27.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |
421400515 | NORWIS spol. s.r.o Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce |
46023305 | rekonštrukcia vstupných priestorov na pracovisku V.Kapušany | 2 880,94 EUR vrátane DPH |
3/2014 | OV140181 | 16.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |
421400482 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.10.-26.11.2014 | 244,54 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400477 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
35670460 | vodné, stočné Michalovská, Sobrance obdobie 28.10-24.11.2014 | 112,07 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 27.11.2014 | 05.12.2014 | 4.12.2014 | |
421400436 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09.2014-27.10.2014 Michalovská 55, Sobrance | 106,76 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 31.10.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400388 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.08.-29.09.2014, Michalovská 55, Sobrance | 444,71 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400353 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 31.07.-27.08.2014 | 345,31 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 04.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400321 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
35556706 | vodné, stočné Michalovská 55, 073 01 Sobrance | 116,22 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400315 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.06.-31.07.2014 | 369,32 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 05.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400274 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.05-25.06.2014 Saleziánov 1, Michalovce | 310,84 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xx | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 |
421400269 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 75,91 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xx | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 |
421400213 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.05.-28.05.2014 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 310,84 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
421400212 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 25.04.-28.05.2014 | 76,15 EUR bez DPH |
40-000067718PO2013 | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
421400177 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.03.-30.04.2014 | 270,41 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 | |
421400159 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie od 29.03.-24.04.2014 | 68,66 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 29.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
421400124 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Mi 27.02-28.03.2014 Michalovská 55, SO 28.02.-28.03.2014 | 376,94 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
421400074 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.01.-27.02.2014 | 81,22 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400071 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.01.2014-26.02.2014 | 424,87 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 |