Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421400171 | MUDr.Mihalečková Jana Nábrežie J. M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 132,43 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 14.5.2014 | |
| 421400167 | MUDr. Aszalayová Kveta Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce |
31976719 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 02.05.2014 | 14.05.2014 | 14.5.2014 | |
| 421400162 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 30.04.2014 | 14.05.2014 | 14.5.2014 | |
| 421400191 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | nové tonery, valce Brother TN2220 10 ks, Samsung MLT-D103 9 ks, Samsung ML D2850B 6 ks, OKIC810 magnenta 1 ks, OKi C810 cyan 1 ks, OKI C810 yellow 1 ks, Brother TN 2200 3 ks | 2 104,92 EUR bez DPH |
OV140064 | 12.05.2014 | 16.05.2014 | 16.5.2014 | |
| 421400180 | MUDr. Zitrický František- Sanreset s.r.o Nám.osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony I.Q.2014 | 97,58 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 07.05.2014 | 16.05.2014 | 16.5.2014 | |
| 421400190 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.04.-30.04.2014 | 356,64 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
| 421400189 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.04.-30.04.2014 | 4,26 vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
| 421400188 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.04.-30.04.2014 | 58,46 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
| 421400187 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.04.-30.04.2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
| 421400186 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefónia 01.04.-30.04.2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
| 421400185 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.04.-30.04.2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
| 421400184 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up obdobie 01.04.-30.04.2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
| 421400183 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 4/2014 | 348,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 19.5.2014 | |
| 421400116 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Aktivita 4.1. digitálny fotoaparát Canon 1 ks | 280,20 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140030 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
| 421400115 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Projekt NP DEI SR Notebook Typ 3 2 ks, | 1 032,79 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140031 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
| 421400114 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Projekt XXV-2/27120330001 PC zostava Typ 1 PC Optimplex 3 ks, Multifunkčné zariadenie A4 Typ 1 Xerox Workcentre 3 ks | 3 673,80 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140032 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
| 421400113 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Projekt VII-2/27110130012 PC Zostava Typ 1 -PC Optiplex 7010 DT +Dell E2214H 77 ks, Tlačiareň Typ 2 -Xerox 1 ks, Multifunkčné zariadenie A3 Typ 2 Xerox workCentre 5325 2 ks, Dataprojektor 3 ks, premieracie platno 3 ks, Notebok Typ1 2 ks, PC zostava Typ 5 ks, laminovacie zariadenie 2 ks, viazací stroj 1 ks, skartovací stroj 1 ks, digifálny fotooparát Canon 1 ks | 58 956,83 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140030 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
| 421400193 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 14.05.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 | |
| 421400182 | MEDIPLUS s.r.o, MUDr. Čulka Štefanikova 76, 071 01 Michalovce |
36599786 | zdravotné výkony | 111,52 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 | |
| 421400165 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám.osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony | 62,73 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 02.05.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 | |
| 421400198 | Jaroslav Pinkovský Cintroínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom |
45008761 | autobusova preprava JOB EXPO Nitra dňa 29.04.2014 | 888,00 EUR bez DPH |
OV140054 | 16.05.2014 | 23.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 421400196 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS obdobie 01.05.-31.05.2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.05.2014 | 23.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 421400195 | MERATECH-SOLAR, s.r.o Komenského 16, 071 01 Michalovce |
36687375 | opravu prasknutej vodovodnej rúry v stene B111 | 33,14 EUR vrátane DPH |
OV140057 | 14.05.2014 | 23.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 421400194 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.4.-30.04.2014 | 3 239,30 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.05.2014 | 23.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 421400192 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 2 955,10 EUR bez DPH |
OV140063 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 421400202 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Michalovce |
36175684 | kábel 150 m, konektorRJ45 STP 100 ks, krytka na konektor 100 ks | 77,92 EUR vrátane DPH |
OV140052 | 27.05.2014 | 30.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 421400201 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.05.-19.06.2014 | 203,55EUR vrátane DPH |
A6311671 | 26.05.2014 | 30.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 421400200 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.05.2014 | 657,13 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 20.05.2014 | 30.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 421400211 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 91,20 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140074 | 02.06.2014 | 02.06.2014 | 9.6.2014 |
| 421400216 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Ink Jet Cartridge | 348,00 EUR vrátane DPH |
OV140072 | 19.06.2014 | 04.06.2014 | 23.6.2014 | |
| 421400208 | AVLD, s.r.o 072 33 Závadka 83 |
46448055 | zdravotné výkony | 104,55 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 4.6.2014 | |
| 421400206 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 145,31 EUR bez DPH |
OV140071 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 4.6.2014 | |
| 421400205 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 404,04 EUR vrátane DPH |
OV140069 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 4.6.2014 | |
| 421400204 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 759,37 EUR vrátane DPH |
OV140067 | 29.05.2014 | 06.06.2014 | 4.6.2014 | |
| 421400203 | Agentúra UHAL Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | oprava a výroba pečiatok | 59,22 EUR vrátane DPH |
OV140068 | 28.05.2014 | 06.06.2014 | 4.6.2014 | |
| 421400217 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.05.2014 | 1 043,77 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400215 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400214 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodne, stočné obdobie 25.04.-26.05.2014 | 11,18 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400213 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.05.-28.05.2014 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 310,84 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400212 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 25.04.-28.05.2014 | 76,15 EUR bez DPH |
40-000067718PO2013 | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 |