Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421400193 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 14.05.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 | |
| 421400113 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Projekt VII-2/27110130012 PC Zostava Typ 1 -PC Optiplex 7010 DT +Dell E2214H 77 ks, Tlačiareň Typ 2 -Xerox 1 ks, Multifunkčné zariadenie A3 Typ 2 Xerox workCentre 5325 2 ks, Dataprojektor 3 ks, premieracie platno 3 ks, Notebok Typ1 2 ks, PC zostava Typ 5 ks, laminovacie zariadenie 2 ks, viazací stroj 1 ks, skartovací stroj 1 ks, digifálny fotooparát Canon 1 ks | 58 956,83 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140030 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
| 4214002934 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | projekt NP VII-2 dopropis faktúry 90044267 digitálny fotoparát | 280,20 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV1140030 | 31.03.2014 | 26.5.2014 | |
| 421400114 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Projekt XXV-2/27120330001 PC zostava Typ 1 PC Optimplex 3 ks, Multifunkčné zariadenie A4 Typ 1 Xerox Workcentre 3 ks | 3 673,80 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140032 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
| 421400115 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Projekt NP DEI SR Notebook Typ 3 2 ks, | 1 032,79 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140031 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
| 421400116 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Aktivita 4.1. digitálny fotoaparát Canon 1 ks | 280,20 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140030 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
| 421400200 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.05.2014 | 657,13 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 20.05.2014 | 30.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 421400201 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.05.-19.06.2014 | 203,55EUR vrátane DPH |
A6311671 | 26.05.2014 | 30.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 421400202 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Michalovce |
36175684 | kábel 150 m, konektorRJ45 STP 100 ks, krytka na konektor 100 ks | 77,92 EUR vrátane DPH |
OV140052 | 27.05.2014 | 30.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 421400199 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie diaľkovej kreditácie | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 19.05.2014 | 2.6.2014 | ||
| 4214003887 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dopropis 4/2014 | 84,64 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 15.05.2014 | 2.6.2014 | ||
| 4214003880 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Vyúčtovanie elektriny -preplatok | 335,36 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 13.05.2014 | 2.6.2014 | ||
| 421400203 | Agentúra UHAL Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | oprava a výroba pečiatok | 59,22 EUR vrátane DPH |
OV140068 | 28.05.2014 | 06.06.2014 | 4.6.2014 | |
| 421400204 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 759,37 EUR vrátane DPH |
OV140067 | 29.05.2014 | 06.06.2014 | 4.6.2014 | |
| 421400205 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 404,04 EUR vrátane DPH |
OV140069 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 4.6.2014 | |
| 421400206 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 145,31 EUR bez DPH |
OV140071 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 4.6.2014 | |
| 421400208 | AVLD, s.r.o 072 33 Závadka 83 |
46448055 | zdravotné výkony | 104,55 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 4.6.2014 | |
| 421400207 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla MI 909 BD | 480,00 EUR vrátane DPH |
OV140065 | 30.05.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400209 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15 200,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140073 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 |
| 421400210 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 1 178,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140075 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 |
| 421400211 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 91,20 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140074 | 02.06.2014 | 02.06.2014 | 9.6.2014 |
| 421400212 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 25.04.-28.05.2014 | 76,15 EUR bez DPH |
40-000067718PO2013 | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400213 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.05.-28.05.2014 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 310,84 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400214 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodne, stočné obdobie 25.04.-26.05.2014 | 11,18 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400215 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400217 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.05.2014 | 1 043,77 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400218 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.06.-30.06.2014 | 1 121,00 EUR bez DPH |
6300142708 | 05.06.2014 | 12.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 421400219 | Syteli, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | opravu zariadenia EZS pre objekt ÚPSV a R Sobrance, ul. Michalovská 55 | 18,00 EUR bez DPH |
OV140061 | 09.06.2014 | 12.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 421400220 | Syteli, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | opravu klimatizácie pre objekt ÚPSVaR, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 24,00 EUR bez DPH |
OV140070 | 09.06.2014 | 12.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 421400216 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Ink Jet Cartridge | 348,00 EUR vrátane DPH |
OV140072 | 19.06.2014 | 04.06.2014 | 23.6.2014 | |
| 421400222 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01.05.-31.05.2014 | 334,38 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 23.6.2014 | |
| 421400221 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky Internet obdobie 01.05.-31.05.2014 | 4,40 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400223 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2014 32,49 EUR, Internet 23,86 EUR | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400224 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400225 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefónia obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400226 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 01.05.-31.05.2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400227 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.05.-31.05.2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400228 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2014 | 308,56 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400229 | Elektročas s.r.o Hlavná 48, 900 27 Bernalákovo |
35841397 | -čipové karty k dochádzkovému systému 50 ks | 160,20 EUR vrátane DPH |
OV140077 | 11.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400230 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 3 173,39 EUR vrátane DPH |
OV140078 | 11.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 |