Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421400271   EVROFIN Int s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava		 44563485  samolepiace etikety do frankovacieho stroja  48,06 EUR 
vrátane DPH		 xx  OV140097  07.07.2014  14.07.2014  14.7.2014 
421400270   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 27.05.-27.06.2014 POH 66, Veľké Kapušany obdobie 26.03-28.06.2014 Zelená 299/63 Veľké Kapušany  142,82 EUR 
vrátane DPH		 80-000061259PO/2012  xx  07.07.2014  14.07.2014  14.7.2014 
421400269   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  75,91 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013  xx  07.07.2014  14.07.2014  14.7.2014 
4214004   HOREZZA, a.s.,
Teplická 81, 921 01 Piešťany		 36280127  prenájom spoločenských priestorov  285,06 EUR 
vrátane DPH		 xx  OV140086  07.07.2014  14.07.2014  14.7.2014 
421400267   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 15.-30.06.2014  1 032,05 EUR 
vrátane DPH		 5611874055  xx  04.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400259   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno		 35846526  oprava vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB   427,08 EUR 
vrátane DPH		 xx  OV140093  02.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400258   Ing. Štofa Róbert
A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce		 45506892  upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH		 1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác  xx  02.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400257   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné lístky 1 200 ks  4 560,- EUR 
bez DPH		 Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140099  02.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400256   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné lístky 24 500 ks  93 100,- EUR 
bez DPH		 Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140100  02.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400255   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné lístky 210 ks  780,00 EUR 
bez DPH		 Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140098  02.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400254   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno		 35846526  oprava vozidla Škoda Oktávia MI 909 BD  137,80 EUR 
vrátane DPH		 prieskum trhu  OV140092  02.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400253   MUDr. Mária Juhászová
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce		 45526206  zdravotné výkony  20,91 EUR 
vrátane DPH		 zákon č. 447/2008    01.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400250   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno		 35846526  opravu vozidla MI 118 BV  940,37 EUR 
vrátane DPH		   OV140091  30.06.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400249   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  880,98 EUR 
vrátane DPH		   OV140090  27.06.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400264   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  denník dispečera 8 ks  9,79 EUR 
vrátane DPH		   OV140090  03.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400248   Kétcem Martin - KEMAS
072 37 Lastomír 230		 44681976  oprava klimatizácie  88,50 EUR 
vrátane DPH		   OV140087  27.06.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400232   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Vyúčtovanie diaľkovej kreditácie  6 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    16.06.2014    7.7.2014 
421400243   Dunčič E., Ing. ORAVA TOUR
Komenského 486/11 029 01 Námestovo		 33755272  letenka VIEDEŇ - KODAŇ -VIEDEŇ obchod 01.07.2014  278,28 EUR 
bez DPH		   OV140085  25.06.2014  27.06.2014  7.7.2014 
4214003   Arriva Service s.r.o
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce		 36214078  Preprava osôb   37,00 EUR 
vrátane DPH		   OV140079  25.06.2014  03.07.2014  2.7.2014 
421400245   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova, 071 01 Michalovce		 31976956  zdravotné výkony  13,94 EUR 
bez DPH		 zákon č. 447/2008    25.06.2014  03.07.2014  2.7.2014 
421400246   Agentúra UHAL
Severná 2, 071 01 Michalovce		 32683219  vyhotovenie samo namáčacích pečiatok 2 ks  11,59 EUR 
vrátane DPH		   OV140094  26.06.2014  03.07.2014  2.7.2014 
421400244   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačné poplatky obdobie 20.06.-19.07.2014  372,48 EUR 
vrátane DPH		 A6311671    25.06.2014  03.07.2014  2.7.2014 
421400242   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Tonery   314,03 EUR 
vrátane DPH		 14309/2011-IV/5  OV140088  24.06.2014  27.06.2014  26.6.2014 
421400241   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery   3535,92 
vrátane DPH		 14309/2011-IV/5  OV140089  24.06.2014  27.06.2014  26.6.2014 
421400240   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce		 36175684  renovácia tonerov   941,64 EUR 
vrátane DPH		   OV140083  24.06.2014  27.06.2014  26.6.2014 
421400239   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce		 36175684  kábel STP Cat5e tienený 155 m   48,36 EUR 
vrátane DPH		 bez zmluvy  OV140082  24.06.2014  27.06.2014  26.6.2014 
4214002   Jaroslav Pinkovský
Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom		 45008761  - preprava osôb dňa 19.6.2014  176,00 EUR 
vrátane DPH		   OV140076  23.06.2014  27.06.2014  26.6.2014 
4214005025   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis na zľavu DEKVS za mesiac 05/2014  88,68 EUR 
vrátane DPH		   Finančné podmienky  16.06.2014    25.6.2014 
4214004584   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  vrátenie preplatku za elektrinu obdobie 05/2014  146,15 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    10.06.2014    25.6.2014 
421400238   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5		 31344194  tonery Brother TN2220 black 5 ks, Canon CRG719black 3 ks, Canon CEXV33iR2520,25,30 3 ks  543,60 EUR 
vrátane DPH		   OV140084  20.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400237   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 01.-15.06.2014  1 161,48 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    18.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400236   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.05.-31.05.2014  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    18.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400235   Agentúra UHAL
Severná 2, 071 01 Michalovce		 32683219  - priehľadný mäkký obaly na kartu 50 ks, priehľadný obal so štipcom na preukaz 50 ks  16,44 EUR 
vrátane DPH		   OV140081  18.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400234   Agentúra UHAL
Severná 2, 071 01 Michalovce		 32683219  vyhotovenie pečiatok   66,02 EUR 
vrátane DPH		   OV140080  18.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400233   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance		 35513861  fakturujeme na základe nájomnej zmluve obdobie 01.01.-30.06.2014  35,88 EUR 
vrátane DPH		 Nájomna zmluva č. 9/2009    16.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400231   Slovenská pošta a.s.,
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby obdobie 01.05.-31.05.2014  2 837,95 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400230   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Tonery   3 173,39 EUR 
vrátane DPH		   OV140078  11.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400229   Elektročas s.r.o
Hlavná 48, 900 27 Bernalákovo		 35841397  -čipové karty k dochádzkovému systému 50 ks  160,20 EUR 
vrátane DPH		   OV140077  11.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400228   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2014  308,56 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400227   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up obdobie 01.05.-31.05.2014  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť