![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400261 | DiaVia s.r.o Brezová 740/38, 071 01 Michalovce |
45536249 | zdravotné výkony | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 03.07.2014 | 30.07.2014 | 29.7.2014 | |
421400260 | MEDICPED Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotné výkony | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 03.07.2014 | 30.07.2014 | 29.7.2014 | |
421400265 | JASMED s.r.o - MUDr. Jasovská Iveta Brezová 740/38, 071 01 Michalovce |
44869223 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | xx | 03.07.2014 | 18.07.2014 | 17.7.2014 |
421400263 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony II.Q.2014 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | xx | 03.07.2014 | 18.07.2014 | 17.7.2014 |
421400264 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | denník dispečera 8 ks | 9,79 EUR vrátane DPH |
OV140090 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
421400259 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 427,08 EUR vrátane DPH |
xx | OV140093 | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
421400258 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | xx | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
421400257 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1 200 ks | 4 560,- EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140099 | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
421400256 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 24 500 ks | 93 100,- EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140100 | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
421400255 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 210 ks | 780,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140098 | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
421400254 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla Škoda Oktávia MI 909 BD | 137,80 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140092 | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
421400252 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 01.07.2014 | 30.07.2014 | 29.7.2014 | |
421400253 | MUDr. Mária Juhászová Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 01.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
421400250 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu vozidla MI 118 BV | 940,37 EUR vrátane DPH |
OV140091 | 30.06.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
421400249 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 880,98 EUR vrátane DPH |
OV140090 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
421400248 | Kétcem Martin - KEMAS 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | oprava klimatizácie | 88,50 EUR vrátane DPH |
OV140087 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
421400246 | Agentúra UHAL Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | vyhotovenie samo namáčacích pečiatok 2 ks | 11,59 EUR vrátane DPH |
OV140094 | 26.06.2014 | 03.07.2014 | 2.7.2014 | |
421400243 | Dunčič E., Ing. ORAVA TOUR Komenského 486/11 029 01 Námestovo |
33755272 | letenka VIEDEŇ - KODAŇ -VIEDEŇ obchod 01.07.2014 | 278,28 EUR bez DPH |
OV140085 | 25.06.2014 | 27.06.2014 | 7.7.2014 | |
4214003 | Arriva Service s.r.o Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | Preprava osôb | 37,00 EUR vrátane DPH |
OV140079 | 25.06.2014 | 03.07.2014 | 2.7.2014 | |
421400245 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 25.06.2014 | 03.07.2014 | 2.7.2014 | |
421400244 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky obdobie 20.06.-19.07.2014 | 372,48 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 25.06.2014 | 03.07.2014 | 2.7.2014 | |
421400242 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 314,03 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140088 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 |
421400241 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 3535,92 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140089 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 |
421400240 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 941,64 EUR vrátane DPH |
OV140083 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 | |
421400239 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | kábel STP Cat5e tienený 155 m | 48,36 EUR vrátane DPH |
bez zmluvy | OV140082 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 |
4214002 | Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom |
45008761 | - preprava osôb dňa 19.6.2014 | 176,00 EUR vrátane DPH |
OV140076 | 23.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 | |
421400238 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | tonery Brother TN2220 black 5 ks, Canon CRG719black 3 ks, Canon CEXV33iR2520,25,30 3 ks | 543,60 EUR vrátane DPH |
OV140084 | 20.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400216 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Ink Jet Cartridge | 348,00 EUR vrátane DPH |
OV140072 | 19.06.2014 | 04.06.2014 | 23.6.2014 | |
421400237 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.06.2014 | 1 161,48 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400236 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.05.-31.05.2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400235 | Agentúra UHAL Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | - priehľadný mäkký obaly na kartu 50 ks, priehľadný obal so štipcom na preukaz 50 ks | 16,44 EUR vrátane DPH |
OV140081 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400234 | Agentúra UHAL Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | vyhotovenie pečiatok | 66,02 EUR vrátane DPH |
OV140080 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400232 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie diaľkovej kreditácie | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 16.06.2014 | 7.7.2014 | ||
4214005025 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu DEKVS za mesiac 05/2014 | 88,68 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky | 16.06.2014 | 25.6.2014 | ||
421400233 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | fakturujeme na základe nájomnej zmluve obdobie 01.01.-30.06.2014 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 16.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400231 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.05.-31.05.2014 | 2 837,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400230 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 3 173,39 EUR vrátane DPH |
OV140078 | 11.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400229 | Elektročas s.r.o Hlavná 48, 900 27 Bernalákovo |
35841397 | -čipové karty k dochádzkovému systému 50 ks | 160,20 EUR vrátane DPH |
OV140077 | 11.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
4214004584 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vrátenie preplatku za elektrinu obdobie 05/2014 | 146,15 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 10.06.2014 | 25.6.2014 | ||
421400228 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2014 | 308,56 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 |