Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421400249 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 880,98 EUR vrátane DPH |
OV140090 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
| 421400264 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | denník dispečera 8 ks | 9,79 EUR vrátane DPH |
OV140090 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
| 421400248 | Kétcem Martin - KEMAS 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | oprava klimatizácie | 88,50 EUR vrátane DPH |
OV140087 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
| 4214003 | Arriva Service s.r.o Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | Preprava osôb | 37,00 EUR vrátane DPH |
OV140079 | 25.06.2014 | 03.07.2014 | 2.7.2014 | |
| 421400245 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 25.06.2014 | 03.07.2014 | 2.7.2014 | |
| 421400246 | Agentúra UHAL Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | vyhotovenie samo namáčacích pečiatok 2 ks | 11,59 EUR vrátane DPH |
OV140094 | 26.06.2014 | 03.07.2014 | 2.7.2014 | |
| 421400244 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky obdobie 20.06.-19.07.2014 | 372,48 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 25.06.2014 | 03.07.2014 | 2.7.2014 | |
| 421400243 | Dunčič E., Ing. ORAVA TOUR Komenského 486/11 029 01 Námestovo |
33755272 | letenka VIEDEŇ - KODAŇ -VIEDEŇ obchod 01.07.2014 | 278,28 EUR bez DPH |
OV140085 | 25.06.2014 | 27.06.2014 | 7.7.2014 | |
| 421400242 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 314,03 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140088 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 |
| 421400241 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 3535,92 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140089 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 |
| 421400240 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 941,64 EUR vrátane DPH |
OV140083 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 421400239 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | kábel STP Cat5e tienený 155 m | 48,36 EUR vrátane DPH |
bez zmluvy | OV140082 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 |
| 4214002 | Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom |
45008761 | - preprava osôb dňa 19.6.2014 | 176,00 EUR vrátane DPH |
OV140076 | 23.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 421400238 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | tonery Brother TN2220 black 5 ks, Canon CRG719black 3 ks, Canon CEXV33iR2520,25,30 3 ks | 543,60 EUR vrátane DPH |
OV140084 | 20.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400237 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.06.2014 | 1 161,48 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400236 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.05.-31.05.2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400235 | Agentúra UHAL Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | - priehľadný mäkký obaly na kartu 50 ks, priehľadný obal so štipcom na preukaz 50 ks | 16,44 EUR vrátane DPH |
OV140081 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400234 | Agentúra UHAL Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | vyhotovenie pečiatok | 66,02 EUR vrátane DPH |
OV140080 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400233 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | fakturujeme na základe nájomnej zmluve obdobie 01.01.-30.06.2014 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 16.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400231 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.05.-31.05.2014 | 2 837,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400230 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 3 173,39 EUR vrátane DPH |
OV140078 | 11.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400229 | Elektročas s.r.o Hlavná 48, 900 27 Bernalákovo |
35841397 | -čipové karty k dochádzkovému systému 50 ks | 160,20 EUR vrátane DPH |
OV140077 | 11.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400228 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2014 | 308,56 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400227 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.05.-31.05.2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400226 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 01.05.-31.05.2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400225 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefónia obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400224 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400223 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2014 32,49 EUR, Internet 23,86 EUR | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400221 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky Internet obdobie 01.05.-31.05.2014 | 4,40 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400222 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01.05.-31.05.2014 | 334,38 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 23.6.2014 | |
| 421400220 | Syteli, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | opravu klimatizácie pre objekt ÚPSVaR, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 24,00 EUR bez DPH |
OV140070 | 09.06.2014 | 12.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 421400219 | Syteli, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | opravu zariadenia EZS pre objekt ÚPSV a R Sobrance, ul. Michalovská 55 | 18,00 EUR bez DPH |
OV140061 | 09.06.2014 | 12.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 421400218 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.06.-30.06.2014 | 1 121,00 EUR bez DPH |
6300142708 | 05.06.2014 | 12.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 421400217 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.05.2014 | 1 043,77 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400215 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400214 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodne, stočné obdobie 25.04.-26.05.2014 | 11,18 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400213 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.05.-28.05.2014 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 310,84 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400212 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 25.04.-28.05.2014 | 76,15 EUR bez DPH |
40-000067718PO2013 | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400210 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 1 178,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140075 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 |
| 421400209 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15 200,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140073 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 |