![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400447 | MEDISANA s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36600440 | zdravotné výkony 3. štvrťrok | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.11.2014 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | |
421400434 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony 3. štvťrok | 62,73 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 30.10.2014 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | |
421400446 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31311482 | PHL obdobie 15.-31.10.2014 | 1 084,62 vrátane DPH |
5611874055 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400445 | MAGMA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2014 | 587,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400444 | MAGMA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 11/2014 | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400443 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09-29.10.2014 Saleziánov 1, Michalovce | 348,77 EUR vrátane DPH |
05.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | ||
421400442 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | ipratovacie služby obdobie 01.10.-31.10.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 04.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400436 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09.2014-27.10.2014 Michalovská 55, Sobrance | 106,76 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 31.10.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400433 | TS Medic s.r.o Murgaša 21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 29.10.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400432 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony 3.Q.2014 | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 28.10.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400431 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky obdobie 20.10.-19.11.2014 | 296,59 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 27.10.2014 | 30.10.2014 | 3.11.2014 | |
421400429 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie.J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotne výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 27.10.2014 | 30.10.2014 | 3.11.2014 | |
421400424 | MUDr. Petrova Magdaléna Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36592641 | zdravotné výkony III. štvrťrok | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 22.10.2014 | 30.10.2014 | 3.11.2014 | |
421400426 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | - zdravotné výkony | 90,61 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | 30.10.2014 | |
421400418 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.10.2014 | 966,85 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 20.10.2014 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | |
421400417 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie | 13,65 EUR vrátane DPH |
Ex 1525/06 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | |
421400425 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 22.10.2014 | 14.10.2014 | 28.10.2014 | |
421400414 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony 3.Q.2014 | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | |
421400413 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance obdobie 10/2014 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | |
421400409 | SANRESETs.r.o Nám.Oslobiteľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony 3.Q.2014 | 55,76 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 14.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | |
421400408 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 9/2014 | 373,14 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400407 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 9/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400405 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 9/2014 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400404 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 9/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400397 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 9/2014 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400396 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 9/2014 | 3,54 EUR vrátane DPH |
9900449723 | 08.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400395 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 9/2014 | 338,32 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
4214007949 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis obdobie 9/2014 | 99,72 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | ||
4214007948 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrická energia vysporiadanie preplatok obdobie 01.01.-30.09.2014 | 1 324,14 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | ||
4214007944 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrická energia 9/2014- preplatok | 48,75 EUR bez DPH |
5100616193 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | ||
421400403 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | poštové služby 9/2014 | 3 643,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | |
421400401 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony 6-8/2014 | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | |
421400394 | MUDr. Knocik Viliam Mierová 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 07.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | |
421400392 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | plyn obdobie 01.10.-31.10.2014 | 2 437,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 06.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400391 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.09.2014 | 1 139,90 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 06.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400389 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O. H 66/118 V. Kapušany obdobie 28.06-26.09.2014, Zelená 299 Veľké Kapušany | 162,23 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400388 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.08.-29.09.2014, Michalovská 55, Sobrance | 444,71 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400386 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby za obdobie 01.09.-30.09.201 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400384 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Eletrina 01.10.-31.10.2014 | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400383 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektriny 01.10.-31.10.2014 | 587,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 |