Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421400227   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up obdobie 01.05.-31.05.2014  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400226   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 01.05.-31.05.2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400225   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP Telefónia obdobie 01.05.-31.05.2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400224   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.05.-31.05.2014  1277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400223   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2014 32,49 EUR, Internet 23,86 EUR  56,35 EUR 
vrátane DPH		 9902319180, 9904150818,9902319181    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400221   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky Internet obdobie 01.05.-31.05.2014  4,40 EUR 
vrátane DPH		 9900449723, 9902787922    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400222   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 01.05.-31.05.2014  334,38 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    10.06.2014  19.06.2014  23.6.2014 
421400220   Syteli, s.r.o.,
Duklianska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  opravu klimatizácie pre objekt ÚPSVaR, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce   24,00 EUR 
bez DPH		   OV140070  09.06.2014  12.06.2014  18.6.2014 
421400219   Syteli, s.r.o.,
Duklianska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  opravu zariadenia EZS pre objekt ÚPSV a R Sobrance, ul. Michalovská 55  18,00 EUR 
bez DPH		   OV140061  09.06.2014  12.06.2014  18.6.2014 
421400218   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26		 35815256  zemný plyn obdobie 01.06.-30.06.2014  1 121,00 EUR 
bez DPH		 6300142708    05.06.2014  12.06.2014  18.6.2014 
421400217   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 15.-31.05.2014  1 043,77 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    04.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400215   Ing. Štofa Róbert
A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce		 45506892  upratovacie služby obdobie 01.05.-31.05.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH		 1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác    03.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400214   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodne, stočné obdobie 25.04.-26.05.2014  11,18 EUR 
vrátane DPH		 80-000061259PO/2012    03.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400213   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 01.05.-28.05.2014 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce  310,84 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013    03.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400212   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 25.04.-28.05.2014  76,15 EUR 
bez DPH		 40-000067718PO2013    03.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400211   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny   91,20 EUR 
bez DPH		 Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140074  02.06.2014  02.06.2014  9.6.2014 
421400210   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  1 178,00 EUR 
bez DPH		 Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140075  02.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400209   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  15 200,00 EUR 
bez DPH		 Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140073  02.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400207   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno		 35846526  oprava služobného motorového vozidla MI 909 BD  480,00 EUR 
vrátane DPH		   OV140065  30.05.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400208   AVLD, s.r.o
072 33 Závadka 83		 46448055  zdravotné výkony  104,55 EUR 
bez DPH		 zákon č. 447/2008    30.05.2014  06.06.2014  4.6.2014 
421400206   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno		 35846526  oprava vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL  145,31 EUR 
bez DPH		   OV140071  30.05.2014  06.06.2014  4.6.2014 
421400205   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno		 35846526  oprava vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  404,04 EUR 
vrátane DPH		   OV140069  30.05.2014  06.06.2014  4.6.2014 
421400204   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  759,37 EUR 
vrátane DPH		   OV140067  29.05.2014  06.06.2014  4.6.2014 
421400203   Agentúra UHAL
Severná 2, 071 01 Michalovce		 32683219  oprava a výroba pečiatok   59,22 EUR 
vrátane DPH		   OV140068  28.05.2014  06.06.2014  4.6.2014 
421400202   HARD PLUS s.r.o
Mojmírova 3, 071 01 Michalovce		 36175684  kábel 150 m, konektorRJ45 STP 100 ks, krytka na konektor 100 ks  77,92 EUR 
vrátane DPH		   OV140052  27.05.2014  30.05.2014  30.5.2014 
421400201   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.05.-19.06.2014  203,55EUR 
vrátane DPH		 A6311671    26.05.2014  30.05.2014  30.5.2014 
421400200   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 01.-15.05.2014  657,13 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    20.05.2014  30.05.2014  30.5.2014 
421400199   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Vyúčtovanie diaľkovej kreditácie  6 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    19.05.2014    2.6.2014 
421400198   Jaroslav Pinkovský
Cintroínska 433/16, 072 14 Pavlovce nad Uhom		 45008761  autobusova preprava JOB EXPO Nitra dňa 29.04.2014  888,00 EUR 
bez DPH		   OV140054  16.05.2014  23.05.2014  22.5.2014 
4214003887   Slovenská pošta a.s.,
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dopropis 4/2014  84,64 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmenky SP    15.05.2014    2.6.2014 
421400196   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za CPS obdobie 01.05.-31.05.2014  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.05.2014  23.05.2014  22.5.2014 
421400193   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova, 071 01 Michalovce		 31976956  zdravotné výkony  13,94 EUR 
bez DPH		 zákon č. 447/2008    14.05.2014  23.05.2014  26.5.2014 
421400195   MERATECH-SOLAR, s.r.o
Komenského 16, 071 01 Michalovce		 36687375  opravu prasknutej vodovodnej rúry v stene B111   33,14 EUR 
vrátane DPH		   OV140057  14.05.2014  23.05.2014  22.5.2014 
421400194   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby obdobie 01.4.-30.04.2014  3 239,30 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    14.05.2014  23.05.2014  22.5.2014 
4214003880   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Vyúčtovanie elektriny -preplatok  335,36 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    13.05.2014    2.6.2014 
421400192   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Tonery  2 955,10 EUR 
bez DPH		 OV140063    12.05.2014  23.05.2014  22.5.2014 
421400190   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.04.-30.04.2014  356,64 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    12.05.2014  19.05.2014  20.5.2014 
421400189   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.04.-30.04.2014  4,26 
vrátane DPH		 9900449723, 9902787922    12.05.2014  19.05.2014  20.5.2014 
421400188   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.04.-30.04.2014  58,46 EUR 
vrátane DPH		 9902319180, 9904150818,9902319181    12.05.2014  19.05.2014  20.5.2014 
421400191   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5		 31344194  nové tonery, valce Brother TN2220 10 ks, Samsung MLT-D103 9 ks, Samsung ML D2850B 6 ks, OKIC810 magnenta 1 ks, OKi C810 cyan 1 ks, OKI C810 yellow 1 ks, Brother TN 2200 3 ks   2 104,92 EUR 
bez DPH		   OV140064  12.05.2014  16.05.2014  16.5.2014 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť