Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421300498   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova 7, 071 01 Michalovce		 31976956  zdravotné výkony 4.Q.2013  13,94 EUR 
vrátane DPH		 zákon č. 447/2008    20.12.2013  16.01.2014  15.1.2014 
421300497   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  upratovacie a čistiace práce  1415,53 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    10.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
421300496   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.12.-31.12.2013  370,00 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    10.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
421300495   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 12/2013  56,35 EUR 
vrátane DPH		 9902319180, 9904150818,9902319181    10.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
421300494   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Internet obdobie 01.12.-31.12.2013  3,04 EUR 
vrátane DPH		 9900449723, 9902787922    10.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
421300493   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, 071 01 Michalovce obdobie 28.11.-31.12.2013, Michalovská 55, Sobrance 28.11.-31.12.2013   297,10 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013    10.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
421300492   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina 01.12. -31.12.2013 doplatok  52,96 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    09.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
421300491   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 15.12.-31.12.2013  393,11 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    07.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
421300490   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné 27.11.-19.12.2013   8,64 EUR 
vrátane DPH		 80-000061259PO/2012    03.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
4214005025   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis na zľavu DEKVS za mesiac 05/2014  88,68 EUR 
vrátane DPH		   Finančné podmienky  16.06.2014    25.6.2014 
4214001225   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľava 1/2014   95,84 EUR 
bez DPH		   Finančné podmienky  14.02.2014    28.2.2014 
421400506   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 12/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400494   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 11/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400453   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 10/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  10.11.2014  21.11.2014  24.11.2014 
421400406   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 9/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  10.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
421400363   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 8/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  10.09.2014  18.09.2014  17.9.2014 
421400331   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 7/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  12.08.2014  20.08.2014  2.9.2014 
421400284   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 6/2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  11.07.2014  30.07.2014  29.7.2014 
421400226   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 01.05.-31.05.2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400185   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN obdobie 01.04.-30.04.2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  09.05.2014  19.05.2014  20.5.2014 
421400130   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN obdobie 01.03.-31.03.2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  09.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
421400085   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 2/2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  11.03.2014  25.03.2014  25.3.2014 
421400032   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPSVR MPLS VPN 01/2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
4214002934   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín		 36328057  projekt NP VII-2 dopropis faktúry 90044267 digitálny fotoparát   280,20 EUR 
vrátane DPH		 Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013  OV1140030  31.03.2014    26.5.2014 
421400036   B.U.M. štúdio s.r.o
Obchodná 2, 071 01 Michalovce		 31658814  náhradný mechanizmus do pečiatky   22,80 EUR 
vrátane DPH		   OV130085  12.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400003   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery HP Q2613X 5 ks, Q5949x 2 ks, C 4092A 1 ks  535,24 EUR 
vrátane DPH		 14309/2011-IV/5  OV140004  14.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400014   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  1 559,92 EUR 
vrátane DPH		 RD 16658/12  OV140005  31.01.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400012   INKATHERM, s.r.o
Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce		 36596639  spotrebný údržbársky materiál   235,55 EUR 
vrátane DPH		   OV140007  29.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400029   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5		 31344194  Nové tonery Brother TN-2220 10 ks, Samsung MLT - 103 4 ks, Samsung ML- 285 D285 B 1 ks, Válec Brotfer DR 2200 3 ks   987,72 EUR 
bez DPH		   OV140009  10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400024   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery HP Q2613X 5 ks, Q2612A 5 ks, Q7553X 4 ks, C 877 EE 1 ks  996,01 EUR 
vrátane DPH		   OV140010  05.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400015   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné kupóny 3000 ks   11 400,00 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140011  03.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400339   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 		31344194  Toner Samsung MLD2850 10 ks, Samsung MLTD 10 ks, Brother 10 ks  1 917,60 EUR 
vrátane DPH		   OV1400116  15.08.2014  05.09..2014  5.9.2014 
421400016   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné kupóny 26 ks  98,80 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140012  03.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400041   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce		 34136665  oprava plynového kotla v pavilóne B  97,32 EUR 
vrátane DPH		   OV140013  14.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400035   Agantúra UHAL
Severná 2, 071 01 Michalovce 		32683219  vyhotovenie samonamáčacích pečiatok s gumičkou   160,01 EUR 
vrátane DPH		   OV140014  12.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
4214001   Miroslav Ľoch - Autobusová preprava
072 34 Zalužice 30		 40937704  autobusovú prepravu   180,00 EUR 
bez DPH		   OV140015  14.02.2014  24.02.2014  28.2.2014 
421400042   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno		 35846526  opravu vozidla ŠKODA OKTÁVIA MI 909 BD   632,23 EUR 
vrátane DPH		   OV140016  18.02.2014  26.02.2014  26.2.2014 
421400136   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava tlačiarni Lexmark T430 1 ks, oprava Lexmark 1 ks, oprava HP LJ P2015 1 ks, oprava Samsung ML 2850 1 ks   402,96 EUR 
vrátane DPH		   OV140017  09.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
421400048   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Tonery CB381A 1 ks, Q7553X 5 ks, CB384A 1 ks  787,12 EUR 
vrátane DPH		 14309/2011-IV/5  OV140018  24.02.2014  05.03.2014  7.3.2014 
421400062   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Xerox A4 1000 bal. (200 krabíc) Xerox A3 30 bal. (6krabíc)  2 815,50 EUR 
vrátane DPH		 20396/2011 IV/5  OV140019  27.02.2014  05.03.2014  7.3.2014 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť