![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421300498 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony 4.Q.2013 | 13,94 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.12.2013 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421300497 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421300496 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.12.-31.12.2013 | 370,00 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421300495 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2013 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421300494 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.12.-31.12.2013 | 3,04 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421300493 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, 071 01 Michalovce obdobie 28.11.-31.12.2013, Michalovská 55, Sobrance 28.11.-31.12.2013 | 297,10 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421300492 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina 01.12. -31.12.2013 doplatok | 52,96 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421300491 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.12.-31.12.2013 | 393,11 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421300490 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 27.11.-19.12.2013 | 8,64 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 03.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
4214005025 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu DEKVS za mesiac 05/2014 | 88,68 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky | 16.06.2014 | 25.6.2014 | ||
4214001225 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava 1/2014 | 95,84 EUR bez DPH |
Finančné podmienky | 14.02.2014 | 28.2.2014 | ||
421400506 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 12/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400494 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 11/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400453 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 10/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400406 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 9/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400363 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 8/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400331 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 7/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400284 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 6/2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 11.07.2014 | 30.07.2014 | 29.7.2014 | |
421400226 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 01.05.-31.05.2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400185 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.04.-30.04.2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
421400130 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.03.-31.03.2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400085 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 2/2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400032 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR MPLS VPN 01/2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
4214002934 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | projekt NP VII-2 dopropis faktúry 90044267 digitálny fotoparát | 280,20 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV1140030 | 31.03.2014 | 26.5.2014 | |
421400036 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | náhradný mechanizmus do pečiatky | 22,80 EUR vrátane DPH |
OV130085 | 12.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400003 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP Q2613X 5 ks, Q5949x 2 ks, C 4092A 1 ks | 535,24 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140004 | 14.01.2014 | 31.01.2014 | 31.1.2014 |
421400014 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 559,92 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV140005 | 31.01.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 |
421400012 | INKATHERM, s.r.o Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce |
36596639 | spotrebný údržbársky materiál | 235,55 EUR vrátane DPH |
OV140007 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 31.1.2014 | |
421400029 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Nové tonery Brother TN-2220 10 ks, Samsung MLT - 103 4 ks, Samsung ML- 285 D285 B 1 ks, Válec Brotfer DR 2200 3 ks | 987,72 EUR bez DPH |
OV140009 | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400024 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP Q2613X 5 ks, Q2612A 5 ks, Q7553X 4 ks, C 877 EE 1 ks | 996,01 EUR vrátane DPH |
OV140010 | 05.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400015 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 3000 ks | 11 400,00 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140011 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 |
421400339 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Toner Samsung MLD2850 10 ks, Samsung MLTD 10 ks, Brother 10 ks | 1 917,60 EUR vrátane DPH |
OV1400116 | 15.08.2014 | 05.09..2014 | 5.9.2014 | |
421400016 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 26 ks | 98,80 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140012 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 |
421400041 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | oprava plynového kotla v pavilóne B | 97,32 EUR vrátane DPH |
OV140013 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400035 | Agantúra UHAL Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | vyhotovenie samonamáčacích pečiatok s gumičkou | 160,01 EUR vrátane DPH |
OV140014 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
4214001 | Miroslav Ľoch - Autobusová preprava 072 34 Zalužice 30 |
40937704 | autobusovú prepravu | 180,00 EUR bez DPH |
OV140015 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 28.2.2014 | |
421400042 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu vozidla ŠKODA OKTÁVIA MI 909 BD | 632,23 EUR vrátane DPH |
OV140016 | 18.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400136 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni Lexmark T430 1 ks, oprava Lexmark 1 ks, oprava HP LJ P2015 1 ks, oprava Samsung ML 2850 1 ks | 402,96 EUR vrátane DPH |
OV140017 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400048 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery CB381A 1 ks, Q7553X 5 ks, CB384A 1 ks | 787,12 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140018 | 24.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |
421400062 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox A4 1000 bal. (200 krabíc) Xerox A3 30 bal. (6krabíc) | 2 815,50 EUR vrátane DPH |
20396/2011 IV/5 | OV140019 | 27.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |