Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421400376   Wolters Kluwe s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2		 31348262  Bezpečnosť práce  0,00 
bez DPH		     19.09.2014    26.9.2014 
421400181   Wolters Kluwer s.r.o
Mynské nivy 48, 821 09 Bratislava		 31348262  verejné obstarávanie ročník 1/2014-01/2015  0 
bez DPH		   Požiadavka 24/4/2014  09.05.2014    14.5.2014 
421400522   ROVKUR
Masarykova 7, 071 01 Michalovce		 34136665  vykonanie odborných prehliadok kotlov  1 182,00 EUR 
vrátane DPH		 prieskum trhu  OV140168  19.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400537   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  Kancelárske stoličky 34 ks   1 189,73 EUR 
vrátane DPH		   OV140204  19.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400521   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce		 45506892  upratovacie služby obdobie 12/2014  1 188,07 EUR 
bez DPH		 1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400521   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce		 45506892  upratovacie služby obdobie 12/2014  1 188,07 EUR 
bez DPH		 1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400508   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35608202  Správa a údržba siete LAN 12/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400507   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP - telefónia 12/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400496   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 11/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400495   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP Telefónia 11/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400485   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400484   Mgr. Jana Margová
A.V.Suvovrova 274/28 ,071 01 Michalovce		 43424899  individuálna supervízia pre 3 pracovníkov a skupinová supervízia  1 123,17 EUR 
vrátane DPH		   OV140123  04.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400483   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 15.11.-30.11.2014  1 090,67 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    04.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400480   Štofa Róbert, Ing.
A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce		 45506892  upratovacie služby obdobie 01.11.-30.11.2014   1 188,07 EUR 
vrátane DPH		 1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    01.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400467   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.-15.11.2014  1 012,74 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    19.11.2014  27.11.2014  26.11.2014 
421400452   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Sptáva a údržba siete LAN 10/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.11.2014  21.11.2014  24.11.2014 
421400446   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31311482  PHL obdobie 15.-31.10.2014  1 084,62 
vrátane DPH		 5611874055    05.11.2014  11.11.2014  10.11.2014 
421400444   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 11/2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.11.2014  11.11.2014  10.11.2014 
421400442   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce		 45506892  ipratovacie služby obdobie 01.10.-31.10.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH		 1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    04.11.2014  11.11.2014  10.11.2014 
421400441   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  renovácia tonerov  1 036,68 EUR 
vrátane DPH		   OV140148  04.11.2014  11.11.2014  10.11.2014 
421400435   Xepap
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier  1 020,00 EUR 
vrátane DPH		   OV140149  31.10.2014  11.11.2014  10.11.2014 
421400428   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce		 10712976  odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia na pracovisku ÚPSVaR v Sobraniach , ul. Michalovska 55   1 014,00 EUR  
bez DPH		   OV140146  24.10.2014  06.11.2014  10.11.2014 
421400405   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP- Telefónia 9/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
421400404   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 9/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
4214007948   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  elektrická energia vysporiadanie preplatok obdobie 01.01.-30.09.2014  1 324,14 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    14.10.2014    17.10.2014 
421400391   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 15.-30.09.2014   1 139,90 EUR  
vrátane DPH		 5611874055    06.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400386   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce		 45506892  upratovacie služby za obdobie 01.09.-30.09.201  1 188,07 EUR 
bez DPH		 1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    02.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Eletrina 01.10.-31.10.2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    01.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400365   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 8/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2014  18.09.2014  17.9.2014 
421400364   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP- Telefónia 8/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2014  18.09.2014  17.9.2014 
421400355   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  zemný plyn 01.09.-30.09.2014  1 364,00 Eur 
vrátane DPH		 5100616193    04.09.2014  11.09.2014  10.9.2014 
421400351   Ing. Štofa Róbert
A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce		 45506892  upratovacie služby 01.08.-31.08.2014  1 188,07 EUR 
vrátane DPH		 1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    02.09.2014  11.09.2014  10.9.2014 
421400339   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 		31344194  Toner Samsung MLD2850 10 ks, Samsung MLTD 10 ks, Brother 10 ks  1 917,60 EUR 
vrátane DPH		   OV1400116  15.08.2014  05.09..2014  5.9.2014 
421400334   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Slaužba IP - Telefónia 7/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.08.2014  20.08.2014  2.9.2014 
421400332   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba sitete LAN 7/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.08.2014  20.08.2014  2.9.2014 
421400322   Rudaš Peter
Moladavská 6, 071 01 Michalovce		 10712976  revíziu bleskozvodov na budovách ÚPSVaR   1 190,16 EUR 
vrátane DPH		   OV140103  08.08.2014  20.08.2014  2.9.2014 
421400317   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 15.07.-31.07.2014  1 036, 31 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    06.08.2014  11.08.2014  11.8.2014 
421400316   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava		 35815256  zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2014  1 100,00 EUR 
vrátane DPH		 6300142708    05.08.2014  11.08.2014  11.8.2014 
421400312   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce		 45506892  upratovacie služby obdobie 01.07.-31.07.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH		 1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    01.08.2014  11.08.2014  11.8.2014 
421400314   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce		 36175684  tlačiareň OKI 7 ks   1 831,20 EUR 
vrátane DPH		 prieskum trhu  OV140117  04.08.2014  11.08.2014  11.8.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť