Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401140085 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.03.2014 | 18.01.2000 | 17.4.2014 | |
| 401140084 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 623,10 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.03.2014 | 18.01.2000 | 17.4.2014 | |
| 401140046 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680206 | telefonne popl. | 2 943,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 13.3.2014 | |
| 401140045 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680205 | telefonne popl. | 1 534,58 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 13.3.2014 | |
| 401140044 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680204 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11,02.2014 | 17.02.2014 | 13.3.2014 | |
| 401140043 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 13.3.2014 | |
| 401140042 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 547,33 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.02.2014 | 20.02.2014 | 13.3.2014 | |
| 401140011 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 457,27 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.01.2014 | 23.01.2014 | 5.2.2014 | |
| 401140387 | Slovak Telekom.a.s Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Telefóny | 131,59 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 16.12.2014 | |
| 401140353 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikané poplatky | 131,62 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 08.11.2014 | 14.11.2014 | 14.11.2014 | |
| 401140317 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikané poplatky | 131,30 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 07.10.2014 | 16.10.2014 | 14.11.2014 | |
| 401140290 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikané poplatky | 131,02 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 07.09.2014 | 19.09.2014 | 9.10.2014 | |
| 401140258 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikané poplatky | 147,38 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 07.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 401140216 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikané poplatky | 106,18 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 07.07.2014 | 16.07.2014 | 4.8.2014 | |
| 401140181 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikané poplatky | 121,27 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 06.06.2014 | 17.06.2014 | 30.6.2014 | |
| 401140159 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 121,36 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 07.05.2014 | 19.05.2014 | 10.6.2014 | |
| 401140119 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 121,58 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 07.04.2014 | 10.04.2014 | 12.5.2014 | |
| 401140067 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 121,62 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 04.03.2014 | 18.03.2014 | 17.4.2014 | |
| 401140039 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 121,63 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 05.02.2014 | 17.02.2014 | 13.3.2014 | |
| 401140007 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 121,20 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 09.01.2014 | 13.01.2014 | 5.2.2014 | |
| 401140094 | Západoslov.vodárenská spoločnosť,a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4,Nitra |
36550949 | vodné stočné | 823,32 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č. 1038/05 1.6.2005 | 12.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
| 401140093 | Západoslov.vodárenská spoločnosť,a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4,Nitra |
36550949 | vodné stočné | 63,40 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č. 1038/05 1.6.2005 | 12.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
| 401140247 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396675 | strav.kupóny | 11 100,00 bez DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2012 | 6/2014 | 30.07.2014 | 05.08.2014 | 4.9.2014 |
| 401140115 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 122 618,00 bez DPH bez DPH |
zmluva č: 525/2012 | 2/2014 | 04.04.2014 | 12.04.2014 | 12.5.2014 |
| 401140069 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 15 595,50 bez DPH bez DPH |
zmluva č: 525/2012 | 3/2014 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | 17.4.2014 |
| 401140068 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 122,10 bez DPH bez DPH |
zmluva č: 525/2012 | 3a/2014 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | 17.4.2014 |
| 401140035 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 114,70 bez DPH bez DPH |
zmluva č: 525/2012 | 2a/2014 | 07.02.2014 | 17.02.2014 | 13.3.2014 |
| 401140034 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 16 169,00 bez DPH bez DPH |
zmluva č: 525/2012 | 2/2014 | 05.02.2014 | 17.02.2014 | 13.3.2014 |
| 401140009 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 133,20 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2012 | 1/2014 | 12.01.2014 | 23.01.2014 | 5.2.2014 |
| 401140005 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 17 985,70 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2012 | 1/2014 | 07.01.2014 | 13.01.2014 | 5.2.2014 |
| 401140151 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | Spotreba vody | 824,60 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2006 | 12.05.2014 | 22.05.2014 | 10.6.2014 | |
| 401140150 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | Spotreba vody | 47,54 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 12.05.2014 | 22.05.2014 | 10.6.2014 | |
| 401140031 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | Spotreba vody | 11,32 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 31.01.2014 | 07.02.2014 | 5.2.2014 | |
| 401140030 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | Spotreba vody | 395,27 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 31.01.2014 | 07.02.2014 | 5.2.2014 | |
| 401140389 | Magna E A. S.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny | 1 971,02 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 650/2013 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 16.12.2014 | |
| 401140357 | Magna E A. S.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny | 2 176,57 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 650/2013 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 16.12.2014 | |
| 401140316 | MEGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1 744,49 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 650/2013 | 08.10.2014 | 16.,10.2014 | 14.11.2014 | |
| 401140296 | MEGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1 480,83 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 650/2013 | 09.09.2014 | Dobropis! | 9.10.2014 | |
| 401140266 | Magna E A. S.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny | - 1,41 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 650/2013 | 07.08.2014 | Dobropis ! | 4.9.2014 | |
| 401140223 | Magna E A. S.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny | 1 556,16 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 650/2013 | 09.07.2014 | 16.07.2014 | 4.8.2014 |