![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401140123 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050 Trenčín |
36328058 | NP DEI | 1 032,79 vrátane DPH vrátane DPH |
25/14 | 31.03.2015 | 26.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140124 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050 Trenčín |
36328059 | NP VII - 2 | 280,20 vrátane DPH vrátane DPH |
27/16 | 31.03.2016 | 30.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140125 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050 Trenčín |
36328060 | NP VII -5 | 280,20 vrátane DPH vrátane DPH |
27/17 | 31.032017 | 29.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140126 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 597,37 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140127 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140128 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680204 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140129 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 5 365,92 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140130 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680206 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140131 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680206 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140132 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 2 439,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 11.04.,2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140133 | MEGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1 823,46 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 650/2013 | 11.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140134 | Wolters Kluwer s.r.o Mlynské Nivy |
31348262 | odborná literatúra | 27,59 vrátane DPH vrátane DPH |
96/13 | 15.04.2014 | 25.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140135 | Xepap,spol s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | papier | 1 078,97 vrátane DPH vrátane DPH |
33/14 | 15.04.2014 | 25.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140136 | Xepap,spol s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | papier | 1 510,86 vrátane DPH vrátane DPH |
33/14 | 15.04.2014 | 25.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140137 | AB chladenie - Bánovský Murániho 19, Nitra |
35336978 | prehl.klimatizácie | 171,60 vrátane DPH vrátane DPH |
34/14 | 16.04.2014 | 25.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140138 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23/A Žilina |
03592503 | 72 | 72,00 vrátane DPH vrátane DPH |
95/13 | 08.04.2014 | 10.04.2014 | 10.6.2014 | |
401140139 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 92,70 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | Dobropis | 16.04.2014 | 10.6.2014 | |
401140140 | Stredná odborná škola Ul SNP 2 Zlaté Moravce |
00159093 | Nájomné,služby | 5 087,24 vrátane DPH vrátane DPH |
10./2010 | 25.04.2014 | 07.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140141 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 268,33 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.04.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140142 | MUDr.Maršíková Michaela Špitálska 13 Nitra |
42118999 | ZVA | 34,80 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 17.04.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140143 | DOCTOR 4U,s.r.o J.Kráľa 120 Nitra |
45306044 | ZVA | 348,50 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 17.04.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140144 | Q - Zet servis s.r.o. Remata-Rázstočno 32 |
47038969 | Upratovacie služby | 2 690,00 vrátane DPH vrátane DPH |
651/2013 | 02.05.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140145 | Hajašová Anita MUDr. Špitálska 17 Nitra |
37860569 | ZVA | 76,67 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 06.05.2014 | 22.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140146 | MUDr.Bednáriková Ľubica Špitálska 17 Nitra |
34037471 | ZVA | 97,58 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 05.05.2014 | 22.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140147 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 193,18 vrátane DPH, vrátane DPH |
zmluva 2007/SRP 31.12.2007 | 06.05.2014 | 19.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140148 | MEGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1 776,70 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 650/2013 | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140149 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1 008,00 vrátane DPH vrátane DPH |
14/2006 | 07.05.2014 | 19.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140150 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | Spotreba vody | 47,54 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 12.05.2014 | 22.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140151 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | Spotreba vody | 824,60 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2006 | 12.05.2014 | 22.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140152 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 5 510,59 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 13.05.2014 | 19.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140153 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 518,90 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140154 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140155 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680204 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140156 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680205 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140157 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680206 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140158 | Banská Bystrica Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 20 000,00 bez DPH bez DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | lic.č. 70673 | 12.05.2014 | 21.05.2014 | 10.6.2014 |
401140159 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 121,36 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 07.05.2014 | 19.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140161 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 1 960,95 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 14.05.2014 | 19.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140162 | MICROPRINT-výroba pečiatok Jána Mrvu 1436/36 Nitra |
11727837 | výroba razítok | 114,65 vrátane DPH vrátane DPH |
obj. č.37/14 | 15.05.2014 | 22.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140163 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | tonery | 772,32 vrátane DPH vrátane DPH |
38/14 | 15.05.2014 | 22.05.2014 | 10.6.2014 |