![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401140204 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 268,33 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 15.7.2014 | |
401140201 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 2,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 15.7.2014 | |
401140205 | Kosro,s-r-o Bernolákova 24 Zlaté Moravce |
35937785 | ZVA | 83,64 vrátane DPH vrátane DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 26.06.2014 | 10.07.2014 | 15.7.2014 | |
401140203 | PORSHE inter Auto Slovakia Dolnozemská 7 Bratislava |
31319459 | oprava vozidla | 974,29 vrátane DPH vrátane DPH |
havarijné poist.9560034939 | 24.06.2014 | 03.07.2014 | 15.7.2014 | |
401140202 | Auto Led Levická 7 Nitra |
44431121 | servis vozidla | 444,10 vrátane DPH vrátane DPH |
52/14 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | 15.7.2014 | |
401140200 | REVIS - SERVIS Na Priehon 875/2A Nitra |
36657719 | opr.kopírky | 108,72 vrátane DPH vrátane DPH |
47/14 | 20.06.2014 | 30.06.2014 | 15.7.2014 | |
401140199 | Xepap,spol s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628606 | papier | 844,98 vrátane DPH vrátane DPH |
50/14 | 17.06.2014 | 25.06.2014 | 15.7.2014 | |
401140198 | Xepap,spol s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | papier | 1 666,27 vrátane DPH vrátane DPH |
49/2014 | 17.06.2014 | 30.06.2014 | 15.7.2014 | |
401140199 | XEPAP, spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | papier | 844,98 vrátane DPh vrátane DPH |
50/14 | 17.06.2014 | 25.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140198 | XEPAP, spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | papier | 1 666,27 vrátane DPH vrátane DPH |
49/2014 | 17.06.2014 | 24.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140196 | Auto Led Levická 7 Nitra |
44431121 | servis vozidla | 195,30 vrátane DPH vrátane DPH |
48/14 | 17.06.2014 | 23.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140195 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | - 78,06 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | Dobropis | 17.06.2014 | 26.06.2014 | 30.6.2014 |
401140194 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | tonery | 677,38 vrátane DPH vrátane DPH |
46/14 | 12.06.2014 | 23.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140193 | Bramil, s.r.o Metodova 61 Nitra 1 |
45480354 | kontrola EZS | 39,60 vrátane DPH vrátane DPH |
7/2011 | 12.06.2014 | 23.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140192 | MEDISIS, s.r.o Hanulova 40 Nitra |
35970634 | 48,79 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 12.06.2014 | 23.06.2014 | 30.6.2014 | ||
401140191 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 1 772,30vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 12.06.2014 | 23.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140190 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680206 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.06.2014 | 23.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140189 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680205 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.06.2014 | 23.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140188 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680204 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.06.2014 | 23.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140187 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.06.2014 | 23.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140186 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | hovorné tel. | 585,65 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140183 | AB Chladenie -Bánovský Antón Murániho 19 Nitra |
35336978 | klimatizácia | 1054,32 vrátane DPH vrátane DPH |
45/2014 | 09.06.2014 | 17.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140182 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 2 161,25 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 09.06.2014 | 17.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140197 | MEGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1 796,86 vrátane DPH vrátane DPH |
650/2013 23.12.2013 | 06.06.2014 | 25.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140181 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikané poplatky | 121,27 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 06.06.2014 | 17.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140180 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 18 vrátane DPH, vrátane DPH |
12/2014 | 05.06.2014 | 09.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140178 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 193,18 vrátane DPH, vrátane DPH |
zmluva 2007/SRP 31.12.2007 | 04.06.2014 | 09.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140185 | Karat Med s.r.o Pohranice 180 |
35966092 | ZVA | 69,70 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 03.06.2014 | 17.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140179 | Q - Zet servis s.r.o. Remata-Rázstočno 32 |
47038969 | Upratovacie služby | 2 690,00 vrátane DPH vrátane DPH |
651/2013 | 02.06.2014 | 17.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140177 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1 008,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 07.02.203 | 02.06.2014 | 17.06.2014 | 30.6.2014 |
401140175 | Krtko profik s.r.o Janka Kráľa 122 |
35893184 | čistenie kanalizácie | 133,49 vrátane DPH vrátane DPH |
43/14 | 28.05.2014 | 02.06.2014 | 10.6.2014 | |
401140174 | Tom Cars - Auto Led Levická 7 |
44431121 | údržba motor.vozidla | 248,60 vrátane DPH vrátane DPH |
44/14 | 28.05.2014 | 02.06.2014 | 10.6.2014 | |
401140173 | Tlačiareň a vydavateľstvo Slza Kukučinova 4256 |
31675859 | Tlač | 214,56 vrátane DPH vrátane DPH |
36/14 | 27.05.2014 | 02.06.2014 | 10.6.2014 | |
401140172 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 271,25 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.05.2014 | 02.06.2014 | 10.6.2014 | |
401140171 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 3,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.05.2014 | 02.06.2014 | 10.6.2014 | |
401140170 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 18,00 vrátane DPH, vrátane DPH |
31.03.2014 | 196/2014 | 23.05.2014 | 02.06.2014 | 10.6.2014 |
401140169 | Xepap,spol s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | papier | 909,97 vrátane DPH vrátane DPH |
39/14 | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140168 | KOMPLET - Slovakia Staničná 2 Nitra |
1020098299 | prac.obuv,odev | 222,35 vrátane DPH vrátane DPH |
41/14 | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140167 | REVIS - SERVIS Na Priehon 875/2A Nitra |
36657719 | opr.kopírky | 36,24 vrátane DPH vrátane DPH |
42/14 | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 10.6.2014 | |
402140001 | MEDIDERMA spol.s.r.o Dlhá 118 |
31415806 | rekonštrukcia strechy | 64 679,76 vrátane DPH vrátane DPH |
ZOD č.049/2014 | 20.05.2014 | 03.06.2014 | 30.6.2014 |