![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401140130 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680206 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140129 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 5 365,92 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140128 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680204 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140127 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140126 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 597,37 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140120 | JUDr.A.Demešová- ex Exekutorský úrad vo Vrábloch č.1mája 1053 |
00464809 | trovy ex. | 57,35 vrátane DPH vrátane DPH |
09.04.2014 | 16,04.2014 | 12.5.2014 | ||
401140138 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23/A Žilina |
03592503 | 72 | 72,00 vrátane DPH vrátane DPH |
95/13 | 08.04.2014 | 10.04.2014 | 10.6.2014 | |
401140119 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 121,58 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 07.04.2014 | 10.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140118 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 4,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 07.04.2014 | 10.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140117 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | tonery | 993,19 vrátane DPH vrátane DPH |
31/14 | 04.04.2014 | 12.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140116 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1 058,40 vrátane DPH vrátane DPH |
14/2006 | 04.04.2014 | 12.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140115 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 122 618,00 bez DPH bez DPH |
zmluva č: 525/2012 | 2/2014 | 04.04.2014 | 12.04.2014 | 12.5.2014 |
401140110 | Wolters Kluwer s.r.o Mlynské nivy 48 Bratislava |
31348262 | Odborná lit. | 48,95 vrátane DPH vrátane DPH |
96/13 | 04.04.2014 | 08.04.2014 | 7.5.2014 | |
408140004 | TM Conslting s.r.o Dolnohorská 26 94901 Nitra |
36537551 | vzdelávanie | 1 467,20 bez DPH bez DPH |
1/§46/UoZ/2014/NPlll-2/B | 03.04.2014 | 19.05.2014 | 30.6.2014 | |
408140003 | TM Conslting s.r.o Dolnohorská 26 94901 Nitra |
36537551 | vzdelávanie | 1266,77 bez DPH bez DPH |
1/§46/UoZ/2014/NPlll-2/A | 03.04.2014 | 28.05.2014 | 30.6.2014 | |
401140114 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 193,18 vrátane DPH, vrátane DPH |
zmluva 2007/SRP 31.12.2007 | 03.04.2014 | 12.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140112 | Ing.Dušan Ondrejka Hostie 363 |
43310435 | vypracovanie arch.štúdie | 230,00 bez DPH bez DPH |
03.04.2014 | 12.04.2014 | 12.5.2014 | ||
401140111 | Stredná odborná škola polytech.Zl.Moravce Ul.SNP 2 Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom | 6 922,20 bez DPH bez DPH |
10/2010 | 03.04.2014 | 12.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140113 | Q - Zet servis s.r.o. Remata-Rázstočno 32 |
47038969 | Upratovacie služby | 2 690,00 vrátane DPH vrátane DPH |
651/2013 | 02.04.2014 | 12.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140122 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050 Trenčín |
36328057 | NP XXV -2 | 3 673,80 vrátane DPH vrátane DPH |
27/14 | 31.03.2014 | 26.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140121 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050 Trenčín |
36328057 | NP VII -2 | 39 515,48 vrátane DPH vrátane DPH |
24/14 | 31.03.2014 | 26.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140107 | Pneuservis Gajdoš,s.r.o Obyce Hlavná 75 |
36559636 | údržba mot.vozidla | 174,25 vrátane DPH vrátane DPH |
30/14 | 31.03.2014 | 08.04.2014, | 7.5.2014 | |
401140109 | MEDIFORM, s.r.o Cintorínska 20 Nová Baňa |
43967965 | ZVA | 6,97 vrátane DPH vrátane DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 28.03.2014 | 08.04.2014 | 7.5.2014 | |
401140105 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 273,19 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 27.03.2014 | 08.04.204 | 7.5.2014 | |
401140104 | REVIS-SERVIS spol s.r.o Na Priehon 875/2A |
36657719 | oprava kopírky | 593,94 vrátane DPH vrátane DPH |
29/14 | 27.03.2014 | 08.04.2014 | 7.5.2014 | |
401140108 | KOSRO Bernolákova 24 Zl.Moravce |
35937785 | ZVA | 111,52 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 25.03.2014 | 08.04.2014 | 7.5.2014 | |
401140102 | Šmehilová Anna -EFFETA Samova 4 Nitra |
32761767 | tlačivá poukážky | 60,00 v rátane DPH vrátane DPH |
3/14 | 18.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140101 | Bramil s.r.o Metodova 61Nitra |
45480354 | kontrola EZS | 39,60 v rátane DPH vrátane DPH |
7/2011 | 18.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140097 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | renovácia tonerov | 557,62 vrátane DPH vrátane DPH |
28/14 | 14.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140092 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.10 |
36631125 | poštové služby | 144,18 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2005 | DOBROPIS | 14.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 |
401140091 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 2 347,75 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 13.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140106 | MUDr.Prievozník Nové Sady č. 188 |
34038761 | ZVA | 13,94 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 12.03.2014 | 08.04.2014 | 7.5.2014 | |
401140098 | HOREX HX, s.r.o Rastislavova 152 Lužianky |
36534331 | kancelársky mat. | 3,72 vrátane DPH vrátane DPH |
2/14 | 12.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140096 | Xepap, spol.s.r.o Zvolen Jesenského 4716 |
31628605 | papier | 1 496,44 v rátane DPH vrátane DPH |
23/14 | 12.03.2014 | 28.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140094 | Západoslov.vodárenská spoločnosť,a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4,Nitra |
36550949 | vodné stočné | 823,32 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č. 1038/05 1.6.2005 | 12.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140093 | Západoslov.vodárenská spoločnosť,a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4,Nitra |
36550949 | vodné stočné | 63,40 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č. 1038/05 1.6.2005 | 12.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140100 | PRRSHE Nitra Dolnozemská 7 Bratislava |
31319459 | 1 114,37 bez DPH vrátane DPH |
6537381016 | 11.03.2014 | 18.03.2014 | 17.4.2014 | ||
401140090 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 6 782,72 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 11.03.2014 | 18.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140089 | MEGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 2 073,62 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.03.2014 | 18.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140088 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.03.2014 | 18.01.2000 | 17.4.2014 |