![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401140323 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 13.10.2014 | 16.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140324 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 13.10.2014 | 16.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140325 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 13.10.2014 | 26.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140326 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 1 728,90 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 14.10.2014 | 23.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140327 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | nákup tonerov | 824,48 nákup tonerov vrátane DPH |
86/14 | 14.10.2014 | 22.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140328 | XEPAP, spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | papier | 1 020,00 vrátane DPH vrátane DPH |
50/14 | 15.10.2014 | 23.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140329 | MUDr.Wagnerová Mariana Cabaj - Čápor 224 |
42205042 | ZVA | 55,76 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 15.10.2014 | 23.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140330 | MUDr.Štefan Vician Štefánikova 22,Zl.Moravce |
35927941 | ZVA | 27,88 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 15.10.2014 | 23.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140331 | Hydrotour,cestov.kancelária Námestie SNP Bratislava |
31371981 | Letenka,ubytovanie | 490,08 bez DPH bez DPH |
87/14 | 16.10.2014 | 22.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140332 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby DKVS | 80,12 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140333 | Silvester Václav - PPK MDŽ Šurany |
44566298 | Podlaha,pokládka | 4439,52 vrátane DPH vrátane DPH |
81/14 | 20.10.2014 | 23.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140334 | Dušan Chňapek Lúčna 6881 |
37647911 | elektroinštal.práce | 1 724,00 bez DPH bez DPH |
82/14 | 20.10.2014 | 23.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140335 | Nitra - Jam A.Ďateľa, Nitra-Janikovce |
11779845 | maliarske práce | 1 730,16 vrátane DPH vrátane DPH |
20.10.2014 | 23.10.2014 | 14.11.2014 | ||
401140336 | KOSRO - s.r.o Bernolákova 24 Zl.Moravce |
35937785 | ZVA | 76,67 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 13.10.2014 | 23.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140337 | REVIS - SERVIS Na Priehon 875/2A Nitra |
36657719 | opr.kopírky | 206,40 vrátane DPH vrátane DPH |
85/14 | 21.10.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140338 | Ing.Silvia Šimoneková KANCEXJánošíkova 5 Nitra |
17680875 | kanclárske potreby | 1 196,76 vrátane DPH vrátane DPH |
88/14 | 22.10.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140339 | REVIS - SERVIS Na Priehon 875/2A Nitra |
36657719 | opr.kopírky | 462,00 vrátane DPH vrátane DPH |
90/14 | 23.10.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140340 | MICROPRINT-Sýkora Jána Mrvu- Nitra |
11727837 | Vyhotovenie pečiatok | 34,20 vrátane DPH vrátane DPH |
93/14 | 28.10.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140341 | Ing.Silvia Šimoneková KANCEXJánošíkova 5 Nitra |
17680875 | kanclárske potreby | 579,98 vrátane DPH vrátane DPH |
88/14 | 28.10.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140342 | Stredná odborná škola SNP 2 Zlaté Mravce |
00159093 | prenájom | 3059,68 bez DPH bez DPH |
10-01-10 | 27.10.2014 | 06.11.2014 | 14.11.2014 | |
401140343 | A.T.S.-Automatik-Tur-Systeme Dvorčianska 72 Nitra |
31439039 | servis vozidla | 180,00 vrátane DPH vrátane DPH |
91/14 | 29.10.2014 | 06.11.2014 | 14.11.2014 | |
401140344 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 7 |
35697271 | mobilné telefóny | 307,13 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2008 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140345 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1 159,20 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 14.11.2014 | |
401140346 | Q - Zet servis s.r.o. Remata-Rázstočno 32 |
47038969 | Upratovacie služby | 2 690,00 vrátane DPH vrátane DPH |
651/2013 | 04.11.2014 | 06.11.2014 | 14.11.2014 | |
401140347 | Q - Zet servis s.r.o. Remata-Rázstočno 33 |
47038969 | Upratovanie po maľovaní | 164,69 vrátane DPH vrátane DPH |
651/2014 | 04.11.2014 | 06.11.2014 | 14.11.2014 | |
401140348 | MUDr.Hajašová Špitálska 17 Nitra |
37860569 | ZVA | 69,70 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 14.11.2014 | |
401140349 | DSV-IGAZ Slovakia s.r.o Dialničná 6 Senec |
11751398 | Tlačivá | 279,00 vrátane DPH vrátane DPH |
05.11.2014 | 06.11.2014 | 14.11.2014 | ||
401140350 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 193,18 vrátane DPH, vrátane DPH |
zmluva 2007/SRP 31.12.2007 | 05.11.2014 | 13.11..2014 | 14.11.2014 | |
401140351 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 18,00 vrátane DPH, vrátane DPH |
12/2014 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 14.11.2014 | |
401140352 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550950 | vodné, stočné | 748,16 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 29/2008 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 14.11.2014 | |
401140353 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikané poplatky | 131,62 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 08.11.2014 | 14.11.2014 | 14.11.2014 | |
401140354 | Alexander Pintér DEZIRA Veľkoveská 190/70 Branč |
43173071 | deratizačné práce | 158,00 bez DPH bez DPH |
96 | 96/14 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 16.12.2014 |
401140355 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 3 493,72 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 16.12.2014 | |
401140356 | Auto Led Levická 7 Nitra |
44431121 | servis vozidla | 161,60 vrátane DPH vrátane DPH |
92/14 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 16.12.2014 | |
401140357 | Magna E A. S.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny | 2 176,57 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 650/2013 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 16.12.2014 | |
401140358 | Xepap,spol s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628606 | papier | 1 507,50 vrátane DPH vrátane DPH |
50/14 | 12.11.2014 | 22.11.2014 | 16.12.2014 | |
401140359 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | hovorné tel. | 657,96 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 16.12.2014 | |
401140360 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 16.12.2014 | |
401140361 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 16.12.2014 | |
401140362 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 16.12.2014 |