Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564/2014 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | vodné, stočné 11/14 | 124 vrátane DPH |
072/L0/05 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 23.12.2014 | |
| 506/2014 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | vodné, stočné 10/14 | 124 vrátane DPH |
072/L0/05 | 03.10.2014 | 30.10.2014 | 3.12.2014 | |
| 459/2014 | PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | vodné, stočné 9/14 | 124 vrátane DPH |
072/LO/05 | 04.09.2014 | 30.09.2014 | 27.10.2014 | |
| 349/2014 | PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné za obdobie 07/2014 | 124,00 vrátane DPH |
072/LO/05 | 03.07.2014 | 24.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 283/2014 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - Stará Turá za obdobie 06/2014 | 124,00 vrátane DPH |
072/LO/05 | 03.06.2014 | 30.06.2014 | 20.8.2014 | |
| 238/2014 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné stočné za obdobie 05/2014 - Stará Turá | 124,00 vrátane DPH |
072/LO/05 | 05.05.2014 | 26.05.2014 | 19.8.2014 | |
| 189/2014 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné za obdobie 04/2014 | 124,00 vrátane DPH |
072/LO/05 | 03.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 | |
| 188/2014 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné za obdobie 01-03/2014 | - 2,42 vrátane DPH |
072/LO/05 | 03.04.2014 | 16.04.2014 | 28.5.2014 | |
| 124/2014 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné za obdobie 03/2014 | 124,00 vrátane DPH |
072/LO/05 | 06.03.2014 | 31.03.2014 | 25.4.2014 | |
| 71/2014 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné za obdobie 02/2014 | 124,00 vrátane DPH |
072/LO/05 | 05.02.2014 | 28.02.2014 | 15.4.2014 | |
| 12/2014 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné za obdobie 01/2014 | 124,00 vrátane DPH |
072/LO/05 | 07.01.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 | |
| 8/2014 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné za obdobie 10-12/2013 Stará Turá | 79,42 vrátane DPH |
072/LO/05 | 07.01.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 | |
| 259/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | Oprava tlačiarne a kopírky | 58,20 vrátane DPH |
1/2013 | OV2014082 | 16.05.2014 | 11.06.2014 | 20.8.2014 |
| 223/2014 | EliKva Trade Slovakia a.s. Partiánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | Oprava tlačiarne | 79,20 vrátane DPH |
1/2013 | OV2014058 | 16.04.2014 | 14.05.2014 | 2.6.2014 |
| 365/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny 9 ks | 9,00 vrátane DPH |
123332 | 09.07.2014 | 24.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 87/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobily | 355,60 vrátane DPH |
123332 | 12.02.2014 | 21.02.2014 | 12.3.2014 | |
| 30/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82´1 08 Bratislava |
35697270 | Tel. poplakty za obdobie 04.01.2014-03.02.2014 | 353,57 vrátane DPH |
123332 | 10.01.2014 | 22.01.2014 | 18.2.2014 | |
| 268/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava3 |
31327681 | Tonery NP VII-2, Aktivita 4.2 | 197,40 vrátane DPH |
14309/2011 - IV/5 | OV2014087 | 21.05.2014 | 29.05.2014 | 19.8.2014 |
| 270/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Kancelársky materiál | 3454,56 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014089 | 23.05.2014 | 16.07.2014 | 20.8.2014 |
| 161/2014 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2101,67 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014055 | 25.03.2014 | 19.05.2014 | 9.7.2014 |
| 57/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov | 644,90 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014008 | 24.01.2014 | 21.03.2014 | 25.4.2014 |
| 108/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov NP III-2/B | 165,59 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014038 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
| 107/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov NP III-2/A | 90,62 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014035 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
| 90/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov NP VII-2 | 90,62 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014021 | 14.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
| 89/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov NP VII-2 | 2315,29 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014022 | 14.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
| 111/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu NP III-2/B | 47,24 vrátane DPH |
16658/112/M | OV2014037 | 28.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
| 235/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2156,57 vrátane DPH |
16658/12-M | OV2014081 | 05.05.2014 | 30.06.2014 | 20.8.2014 |
| 97/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2 | 72,43 vrátane DPH |
16658/12/M | OV2014018 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
| 428/2014 | Xepap Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 800,94 vrátane DPH |
16658/12M | 12.08.2014 | 10.10.2014 | 27.10.2014 | |
| 112/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu NP III-2/A | 84,47 vrátane DPH |
16658/12M | OV2014034 | 28.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
| 96/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Náku kancelárskeho materiálu NP VII-2 | 971,41 vrátane DPH |
16658/12M | OV2014015 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
| 131/2014 | Ing. Ján Čičala - ESS J. Kollára 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
30873002 | Revízia PSN | 195,18 vrátane DPH |
1712/2007/K - dodatok č. 2 | OV2014014 | 11.03.2014 | 28.03.2014 | 25.4.2014 |
| 574/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 10/14 | 577,16 vrátane DPH |
2008/34912 | 10.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 470/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 8/14 | 367,16 vrátane DPH |
2008/34912 | 09.09.2014 | 03.10.2014 | 27.10.2014 | |
| 418/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 7/14 | 462,08 vrátane DPH |
2008/34912 | 11.08.2014 | 04.09.2014 | 3.10.2014 | |
| 162/2014 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Prehliadka frankovacích strojov | 273,60 vrátane DPH |
2013/10235 | OV2014050 | 24.03.2014 | 01.04.2014 | 25.4.2014 |
| 73/2014 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - organizačná zložka Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok na rok 2014 | 288,00 vrátane DPH |
2013/10235 | 06.02.2014 | 14.02.2014 | 12.3.2014 | |
| 284/2014 | Bc. Rudolf Rzavský Bernolákova 608/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
43480624 | Služby BOZP a PO za obdbie 05/2014 | 185,00 vrátane DPH |
2013/52155 | 04.06.2014 | 30.06.2014 | 20.8.2014 | |
| 237/2014 | Bc. Rudolf Rzavský Bernolákova 608/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
43480624 | Služby BOZP a PO za 04/2014 | 185,00 vrátane DPH |
2013/52155 | 05.05.2014 | 26.05.2014 | 19.8.2014 | |
| 177/2014 | Bc. Rudolf Rzavský Bernolákova 608/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
43480624 | Služby BOZP a PO za obdobie 03/2014 | 185,00 vrátane DPH |
2013/52155 | 01.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 |