Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560/2014 | DAMITO, s.r.o. Brunovce 86, 916 25 |
44148542 | pracovné rukavice - AC 400 párov | 129,60 vrátane DPH |
OV2014181 | 31.10.2014 | 27.11.2014 | 23.12.2014 | |
| 562/2014 | Peter Novanský - NOVA SERVIS Bernolákova 25, 974 05 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 10/14 | 830 vrátane DPH |
389/2013 | 03.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 563/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | oprava tlačiarne | 72 vrátane DPH |
OV2014182 | 05.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 568/2014 | LUDOPRINT Čachtická 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11772450 | 1000 ks laminovacia fólia, páska do etiketovacieho strojčeka | 81,48 vrátane DPH |
OV2014183 | 06.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 569/2014 | OPTIMUS MED s.r.o. Cintorínska 25, 911 01 Trenčín |
47318121 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
07.11.2014 | 27.11. 2014 | 13.1.2015 | ||
| 581/2014 | Bc. Rudolf Rzavský Bernolákova 608/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
43480624 | Služby BOZP a PO 10/14 | 109 vrátane DPH |
380/2014 | 11.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 561/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny 1900 ks | 6917,98 vrátane DPH |
780/2014 | 31.10.2014 | 28.11.2014 | 13.1.2015 | |
| 522/2014 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 793,50 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 09.10.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 574/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 10/14 | 577,16 vrátane DPH |
2008/34912 | 10.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 575/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 10/14 | 398,45 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaníí telekom.služieb/27.01.2011 | 10.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 576/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 10/14 | 2943,71 vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 577/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 10/14 | 850,68 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní telekom.služieb/27.1.2011 | 10.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 578/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 10/14 | 826,85 vrátane DPH |
10.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | ||
| 580/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | tel.poplatky 4.11. - 3.12.2014 | 408,01 vrátane DPH |
21/01 a HIS/2014 | 11.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 583/2014 | MUDr. Láncoš Karol Trenčianska Turná 1427, 91321 |
46707123 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
12.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | ||
| 584/2014 | NsP Nové Mesto nad Váhom Štefánikova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
12.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | ||
| 588/2014 | JUDr. Viera Kučerová Nám. Sv. Martina 9, 908 51 Holíč |
37851390 | exekútorské trovy | 30,77 vrátane DPH |
12.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | ||
| 599/2014 | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Štukovský Holubyho 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34056700 | zastavenie EX164/13 | 61,07 vrátane DPH |
19.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | ||
| 605/2014 | AUTO MOTO MIX Brunovce 252, 916 25 |
37021516 | oprava OMV Škoda Fabia | 140,86 vrátane DPH |
01.12.2014 | 05.12.2014 | 13.1.2015 | ||
| 604/2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovanie zemného plynu Stará Turá 1.1.-18.11.2014 - dobropis | 1915,70 vrátane DPH |
406416 | 27.11.2014 | 08.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 606/2014 | AUTO MOTO MIX Brunovce 252, 916 25 |
37021516 | oprava OMV Suzuki Ignis | 99,60 vrátane DPH |
01.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | ||
| 579/2014 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner | 98,81 vrátane DPH |
OV2014192 | 11.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 589/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | oprava tlačiarne a kopírky | 43,20 vrátane DPH |
OV2014120 | 13.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 590/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | stolové kalendáre | 167,28 vrátane DPH |
OV2014184 | 13.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 591/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | diáre, perá | 514,70 vrátane DPH |
OV2014186 | 13.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 593/2014 | MUDr. Stachovičová Paulína Staromyjavská 59, 907 01 Myjava |
34048138 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
18.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | ||
| 595/2014 | LUDOPRINT Čachtická 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11772450 | páska do etiketovacieho strojčeka | 42,96 vrátane DPH |
OV2014194 | 19.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 600/2014 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery 6ks | 477,78 vrátane DPH |
OV2014199 | 24.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 601/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | tonery, valec do tlačiarne | 511,26 vrátane DPH |
OV2014250 | 25.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 602/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | tekuté mydlo 5l 17ks | 42,84 vrátane DPH |
OV2014201 | 25.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 603/2014 | LINOTEX s.r.o. Tehelná 2166, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34130161 | protišmyková podložka | 28,90 bez DPH |
OV2014220 | 26.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 607/2014 | Peter Novanský - NOVA SERVIS Bernolákova 25, 974 05 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 11/2014 | 830 vrátane DPH |
389/2013 | 01.12.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 608/2014 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov 11/14 | 35,34 vrátane DPH |
N9450 | 01.12.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 609/2014 | ENERGOREAL, s.r.o. Revolučná 203, 916 21 Čachtice |
36825140 | revízia elektrického zariadenia DŠS Myjava | 708 vrátane DPH |
01.12.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | ||
| 612/2014 | Miroslav Bušo - MOPOS Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11978147 | 2 ks predlžovačky s prepäťovou ochranou | 29,80 vrátane DPH |
OV2014204 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 613/2014 | Miroslav Bušo - MOPOS Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11978147 | 10 ks predlžovačka s prepäťovou ochranou | 149 vrátane DPH |
OV2014224 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 614/2014 | Miroslav Bušo - MOPOS Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11978147 | 16 ks predlžovačka s prepäťovou ochranou päťzásuvková 5m pre Burzu informácií | 238,40 vrátane DPH |
OV2014193 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 615/2014 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 12/2014 - MY, ST | 1123 vrátane DPH |
4091/2013 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 616/2014 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | vodné, stočné 12/2014 | 124 vrátane DPH |
072/L0/05 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
| 618/2014 | DAMITO, s.r.o. Brunovce 86, 916 25 |
44148542 | vesta výstražná 101 ks, pracovné rukavice 6401 párov pre AC | 2215,72 vrátane DPH |
381/2014 | OV2014203 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 14.1.2015 |