Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | tekuté mydlo 5l 17ks | 42,84 vrátane DPH |
OV2014201 | 25.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
601/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | tonery, valec do tlačiarne | 511,26 vrátane DPH |
OV2014250 | 25.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
600/2014 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery 6ks | 477,78 vrátane DPH |
OV2014199 | 24.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
595/2014 | LUDOPRINT Čachtická 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11772450 | páska do etiketovacieho strojčeka | 42,96 vrátane DPH |
OV2014194 | 19.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
593/2014 | MUDr. Stachovičová Paulína Staromyjavská 59, 907 01 Myjava |
34048138 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
18.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | ||
591/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | diáre, perá | 514,70 vrátane DPH |
OV2014186 | 13.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
590/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | stolové kalendáre | 167,28 vrátane DPH |
OV2014184 | 13.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
589/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | oprava tlačiarne a kopírky | 43,20 vrátane DPH |
OV2014120 | 13.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
579/2014 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner | 98,81 vrátane DPH |
OV2014192 | 11.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
660/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS MY za 11/14 | 11,52 vrátane DPH |
17.12.2014 | 17.12.2014 | 15.1.2015 | ||
655/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS NM 11/14 dobropis | 30,42 vrátane DPH |
15.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | ||
654/2014 | ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | pranie uterákov | 13,90 vrátane DPH |
OV2014004 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
653/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39 |
31445918 | vyúčtovanie tepla MY 11/14 dobropis | 669,81 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.6.2004 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
651/2014 | Lednický Ivan Dubová 161, 916 23 Pobedim |
40827925 | opravy a odstraňovanie závad v objekte budov ÚPSVaR NM, ST,MY | 483,15 vrátane DPH |
OV2014003 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
650/2014 | DAMITO, s.r.o. Brunovce 86, 916 25 |
44148542 | výstražné vesty pre AC 110ks | 154,44 vrátane DPH |
381/2014 | OV2014203 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 |
649/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny 38ks | 138,36 vrátane DPH |
780/2014 | OV2014257 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 |
643/2014 | REDES, s.r.o. Košikárska 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
47550660 | potlač a výroba lamiel a informačný systém | 237,25 vrátane DPH |
OV2014243 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
642/2014 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | oprava výťahu - pracovisko Myjava | 141,72 bez DPH |
OV2014226 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
641/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zberné jazdy 11/14 | 45,37 vrátane DPH |
11.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | ||
640/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 11/14 | 826,85 vrátane DPH |
10.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | ||
639/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 11/14 | 850,68 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní telekom.služieb/27.1.2011 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
638/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 11/14 | 2943,71 vrátane DPH |
Objednávky služby č.2011-112 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
638/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 11/14 | 2943,71 vrátane DPH |
Objednávky služby č.2011-112 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
637/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 11/14 | 398,45 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní verejných služieb/27.1.2011 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
636/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 11/14 | 411,52 vrátane DPH |
10.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | ||
635/2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn 19.11.-31.12.2014 | 1664 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.406416 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
634/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 11/14 | 60,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb/27.6.2013 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
633/2014 | Duval.z.trans s.r.o. Čulenova 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36348368 | preprava osôb | 91,87 vrátane DPH |
OV2014236 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
632/2014 | Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom Športová 45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36129895 | exekútorské trovy | 63,36 vrátane DPH |
09.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | ||
631/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 4.12.2014 - 3.1.2015 | 396,54 vrátane DPH |
21/01, HIS/2014 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
630/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky 11/14 | 113,11 vrátane DPH |
9902339247,9902314589 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
611/2014 | MUDr. Jarmila Kohoutová ČSA 19, 907 01 Myjava |
34048634 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
02.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | ||
610/2014 | MUDr. Kucková Ľudmila OZS, 916 42 Moravské Lieskové |
31199461 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
01.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | ||
682/2014 | Energoreal s.r.o. Revolučná 203, 916 21 Čachtice |
36825140 | revízie el.zariadení a bleskozvodov | 228 vrátane DPH |
OV2014264 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 6.2.2015 | |
681/2014 | ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | pranie uterákov | 12,40 vrátane DPH |
OV2014004 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 6.2.2015 | |
680/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2999,26 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014256 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 6.2.2015 |
679/2014 | EUROMARK safe s.r.o. Benkova 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46803106 | rukavice, lopaty, bundy, sekáčiky na ľad pre AC | 6579 vrátane DPH |
OV2014253 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 6.2.2015 | |
678/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | nákup tonerov na rok 2015 | 9007,20 vrátane DPH |
720/2014 | OV2014258 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 6.2.2015 |
677/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | toaletný papier | 38,64 vrátane DPH |
OV2014218 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 6.2.2015 | |
676/2014 | EliKva Trade Slovakia a.s. Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | oprava tlačiarne | 72 vrátane DPH |
379/2014 | OV2014247 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 6.2.2015 |