![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69/2014 | Peter Novanský - NOVA SERVIS Bernolákova 25, 974 05 Banská Bystrica |
40891119 | Upratovacie práce za obdobie 01/2014 | 830,00 vrátane DPH |
389/2013 | 04.02.2014 | 28.02.2014 | 15.4.2014 | |
690/2014 | MOOTIL-MED s.r.o. Kamenná 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36342254 | zdravotné výkony | 132,43 vrátane DPH |
29.12.2014 | 16.01.2015 | 9.2.2015 | ||
691/2014 | Caduceus s.r.o. Mýtna 146, Stará Turá |
44440308 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
29.12.2014 | 16.01.2015 | 9.2.2015 | ||
692/2014 | GELIMED s.r.o. Štverníky 662, Brezová pod Bradlom 906 13 |
36350371 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
29.12.2014 | 16.01.2015 | 9.2.2015 | ||
693/2014 | GELIMED s.r.o. Krajné 97, 916 16 |
36350371 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
29.12.2014 | 16.01.2015 | 10.2.2015 | ||
694/2014 | Esamed, s.r.o. Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá |
44350741 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
29.12.2014 | 16.01.2015 | 10.2.2015 | ||
695/2014 | MEG-LEK s.r.o. Dibrovova 2498/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36349704 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
29.12.2014 | 16.01.2015 | 10.2.2015 | ||
696/2014 | Pavol Kováč Čulenova 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45636729 | výroba pečiatok | 333,35 vrátane DPH |
OV2014275 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 9.2.2015 | |
7/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 13.11.2013-10.12.2013 Myjava | 125,08 vrátane DPH |
363/31 | 07.01.2014 | 17.01.2014 | 18.2.2014 | |
70/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 11.12.2013-13.01.2014 | 145,76 vrátane DPH |
363/31 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
71/2014 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné za obdobie 02/2014 | 124,00 vrátane DPH |
072/LO/05 | 05.02.2014 | 28.02.2014 | 15.4.2014 | |
72/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 02/2014 | 1123,00 vrátane DPH |
4091/20113 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
73/2014 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - organizačná zložka Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok na rok 2014 | 288,00 vrátane DPH |
2013/10235 | 06.02.2014 | 14.02.2014 | 12.3.2014 | |
74/2014 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2014 | 0,00 vrátane DPH |
05.02.2014 | 12.3.2014 | |||
75/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky za obodbie 01/2014 | 113,16 vrátane DPH |
9902314589 | 07.02.2014 | 25.02.2014 | 15.4.2014 | |
76/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Te. poplatky za obdobie 01/2014 | 60,28 vrátane DPH |
9902314572 | 07.02.2014 | 14.02.2014 | 12.3.2014 | |
77/2014 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov za obdobie 01/2014 | 34,85 vrátane DPH |
M9450 | 07.02.2014 | 28.02.2014 | 15.4.2014 | |
78/2014 | SALUBER SK s.r.o., MUDr. Vaňo Miroslav Piešťanská 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36350524 | Zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
10.02.2014 | 05.03.2014 | 15.4.2014 | ||
79/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 01/2014 | 398,45 vrátane DPH |
AA/2011/099208 | 10.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | |
8/2014 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné za obdobie 10-12/2013 Stará Turá | 79,42 vrátane DPH |
072/LO/05 | 07.01.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 | |
80/2014 | SWAM, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 01/2014 | 464,28 vrátane DPH |
10.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | ||
81/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 01/2014 | 850,68 vrátane DPH |
10.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | ||
82/2014 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 01/2014 | 2943,71 vrátane DPH |
10.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | ||
83/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 01/2014 | 826,85 vrátane DPH |
10.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | ||
84/2014 | TILIA v.o.s. Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34115668 | Kancelárske kreslo 4 ks | 272,00 vrátane DPH |
OV2014017 | 11.02.2014 | 19.02.2014 | 12.3.2014 | |
85/2014 | MASTRA-MEDIC, s.r.o. Klčové 102/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36339717 | Zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
11.02.2014 | 21.02.2014 | 12.3.2014 | ||
86/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 01/2014 Myjava | -237,79 vrátane DPH |
12.02.2014 | 20.02.2014 | 12.3.2014 | ||
87/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobily | 355,60 vrátane DPH |
123332 | 12.02.2014 | 21.02.2014 | 12.3.2014 | |
88/2014 | NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. Štefánikova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
14.02.2014 | 05.03.2014 | 15.4.2014 | ||
89/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov NP VII-2 | 2315,29 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014022 | 14.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
9/2014 | MUdr. Lenka Gáliková 607, 916 42 Moravské Lieskové |
36129127 | Zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
07.01.2014 | 28.01.2014 | 18.2.2014 | ||
90/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov NP VII-2 | 90,62 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014021 | 14.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
91/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za obdobie 01/2014 Nové Mesto nad Váhom | - 33,60 vrátane DPH |
14.02.2014 | 20.02.2014 | 12.3.2014 | ||
92/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy za obdobie 01/2014 | 47,76 vrátane DPH |
14.02.2014 | 25.02.2014 | 15.4.2014 | ||
94/2014 | Polymorf, s.r.o. Družstevná 752/28, 906 13 Brezová pod Bradlom |
36338508 | Zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
17.02.2014 | 26.02.2014 | 15.4.2014 | ||
95/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | Nákup tonerov | 325,50 vrátane DPH |
OV2014013 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 | |
96/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Náku kancelárskeho materiálu NP VII-2 | 971,41 vrátane DPH |
16658/12M | OV2014015 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
97/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2 | 72,43 vrátane DPH |
16658/12/M | OV2014018 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
98/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera NP VII-2 | 711,30 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014019 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
99/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier NP VII-2 | 58,66 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014020 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |