![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41410342 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 56,58 vrátane DPH |
obj. 119/14 | 13.08.2014 | 25.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410356 | UEZ s.r.o. Tolstého 6, 066 01 Humenné |
36483745 | kancelársky nábytok | 1114,80 vrátane DPH |
obj. 118/14 | 25.08.2014 | 16.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410357 | UEZ s.r.o. Tolstého 6, 066 01 Humenné |
36483745 | kancelársky nábytok | 1438,20 vrátane DPH |
obj. 117/14 | 25.08.2014 | 16.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410332 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 735,00 vrátane DPH |
obj. 115/14 | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410323 | Z+M servis s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava |
44195591 | repasovanie tonerov | 349,16 vrátane DPH |
obj. 114/14 | 05.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410315 | Anton Toma-TOMA 958 41 Veľké Uherce 630 |
17622514 | servis vozidla | 478,60 vrátane DPH |
obj. 110B/14 | 30.07.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410317 | Final - CD s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
31432484 | servis vozidla | 965,86 vrátane DPH |
obj. 110A/14 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410350 | Paliatka - Chladmont 9. mája 716/3, 958 03 Partizánske |
34580450 | servis klimatizácii | 156,00 vrátane DPH |
obj. 110/14 | 20.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410045 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | občerstvenie | 184,60 vrátane DPH |
obj. 10A/14 | 06.02.2014 | 12.02.2014 | 21.12.2015 | |
41410303 | Selektra Maťavka Družstevná 1143/21, 958 01 Partizánske |
11741562 | Bicykle a prilby 4ks | 599,99 vrátane DPH |
obj. 109/14 | 23.07.2014 | 25.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410310 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Tonery OKI 4ks | 304,00 vrátane DPH |
obj. 108/14 | 24.07.2014 | 30.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410333 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 662,16 vrátane DPH |
obj. 105/14 | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410298 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 458,06 vrátane DPH |
obj. 102/14 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410299 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 14,26 vrátane DPH |
obj. 102/14 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410292 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | Výstražné vesty | 307,20 vrátane DPH |
obj. 100/14 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410030 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 545,40 vrátane DPH |
RD č. 34220/2012 | obj. 10/14 | 28.01.2014 | 24.02.2014 | 21.12.2015 |
41410302 | Kováčik s.r.o. 956 32 Livina 41 |
34108629 | Kontrola has. Prístrojov a hydrantov v PE | 369,76 vrátane DPH |
obj. | 18.07.2014 | 29.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410307 | Auto - JUMA Švermová 1118/9, 958 01 Partizánske |
17694671 | Oprava PE 079AT | 80,66 bez DPH |
obj. | 22.07.2014 | 25.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410308 | Auto - JUMA Švermová 1118/9, 958 01 Partizánske |
17694671 | Oprava PE 095AX | 138,89 bez DPH |
obj. | 22.07.2014 | 25.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410301 | Kováčik s.r.o. 956 32 Livina 41 |
34108629 | Kontrola has. Prístrojov a hydrantov v BN | 181,20 vrátane DPH |
obj. | 18.07.2014 | 29.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410467 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | občerstvenie "Burza informácií" | 198,60 vrátane DPH |
obj . 165/14 | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410473 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 2045,42 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410474 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 900,72 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410475 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba telefónov | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410476 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 377,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 00268695/1999 | 11.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410477 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX | 9,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410480 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra 1.3.2014 - 31.10.2014 | -24041,71 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 12.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410482 | MUDr. Kúdelová Hrnčírikova 1506/05, 958 01 Partizánske |
31196837 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 13.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410483 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | preventívna prehliadka frankov. stroja | 97,20 vrátane DPH |
Zmluva z 11.12.2013 | 14.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410484 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Čiastka na služby DEKVS - PE | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 14.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410485 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Čiastka na služby DEKVS - BN | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 14.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410486 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevné linky, internet 10/2014 | 162,98 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 18.11.2014 | 20.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410487 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 10/2014 | 562,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 18.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410488 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava BN | -31,94 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 18.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410489 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava PE | -42,90 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 18.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410457 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 11/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410458 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 11/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410459 | ELUMED, s.r.o. Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce n/B. |
36351571 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410460 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné a stočné 10/2014 | 381,17 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 06.10.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410461 | Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o. J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce n/B. |
34103775 | prenájom priestorov | 300,00 bez DPH |
06.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 |