![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41410238 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 900,72 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.06.2014 | 25.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410187 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 900,72 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410146 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 900,72 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.04.2014 | 25.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410053 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 900,72 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.02.2014 | 24.02.2014 | 21.12.2015 | |
41410105 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 844,60 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410419 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | repasovanie PC | 838,70 vrátane DPH |
obj. 145/14 | 08.10.2014 | 13.10.2014 | 21.12.2015 | |
41410263 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace potreby | 816,15 vrátane DPH |
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb | obj. 94/14 | 27.06.2014 | 30.06.2014 | 21.12.2015 |
41410332 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 735,00 vrátane DPH |
obj. 115/14 | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410262 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 731,39 vrátane DPH |
RD č. 34220/2012 | obj. 86/14 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | 21.12.2015 |
41410362 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace potreby | 692,44 vrátane DPH |
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb | 04.09.2014 | 16.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410333 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 662,16 vrátane DPH |
obj. 105/14 | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410139 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné PE | 652,56 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 07.04.2014 | 22.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410457 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 11/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410400 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 10/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 03.10.2014 | 09.10.2014 | 21.12.2015 | |
41410360 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410321 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410267 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410232 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 5/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 06.06.2014 | 25.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410220 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 6/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.06.2014 | 12.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410171 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 5/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.05.2014 | 12.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410134 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 4/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410090 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 3/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410042 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 2/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 21.12.2015 | |
41410019 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 1/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 14.01.2014 | 16.01.2014 | 21.12.2015 | |
41410227 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | drobné údržbárske služby | 631,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410065 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 1/2014 | 630,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 14.02.2014 | 19.02.2014 | 21.12.2015 | |
41410444 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace potreby | 612,62 vrátane DPH |
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb | 22.10.2014 | 30.10.2014 | 21.12.2015 | |
41410164 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace potreby | 603,05 vrátane DPH |
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb | 25.04.2014 | 29.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410475 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba telefónov | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410431 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.10.2014 | 28.10.2014 | 21.12.2015 | |
41410380 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.09.2014 | 26.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410338 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410287 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.07.2014 | 28.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410239 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.06.2014 | 25.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410188 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410145 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.04.2014 | 25.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410103 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.03.2014 | 25.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410054 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.02.2014 | 24.02.2014 | 21.12.2015 | |
41410303 | Selektra Maťavka Družstevná 1143/21, 958 01 Partizánske |
11741562 | Bicykle a prilby 4ks | 599,99 vrátane DPH |
obj. 109/14 | 23.07.2014 | 25.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410181 | Mikona Janšák Pribinova 436/5, 958 01 Partizánske |
33562377 | výmena pneumatík | 591,80 vrátane DPH |
obj. 57/14 | 07.05.2014 | 27.05.2014 | 21.12.2015 |