![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41410344 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby, zľava | -26,42 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 15.08.2014 | 21.12.2015 | ||
41410343 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyučtovanie zálohy BN | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 14.08.2014 | 21.12.2015 | ||
41410342 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 56,58 vrátane DPH |
obj. 119/14 | 13.08.2014 | 25.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410341 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 430,38 vrátane DPH |
obj. 121/14 | 13.08.2014 | 25.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410340 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX | 9,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 13.08.2014 | 25.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410339 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 221,87 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410338 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410337 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 900,72 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410336 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 2045,42 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410335 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 265,63 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410334 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 346,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014 | 11.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410333 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 662,16 vrátane DPH |
obj. 105/14 | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410332 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 735,00 vrátane DPH |
obj. 115/14 | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410331 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 7/2014 | 162,36 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410330 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyučtovanie zálohy BN | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 08.08.2014 | 21.12.2015 | ||
41410329 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyučtovanie zálohy PE | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 08.08.2014 | 21.12.2015 | ||
41410328 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné PE | 341,73 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 07.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410327 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 2652,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | obj.98/14 | 07.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 |
41410326 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2014 - vyúčtovanie | 488,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 06.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410325 | PPCP o.z. ČSA 632/89, 956 18 Bošany |
37917641 | vzdelávanie UoZ | 3292,00 vrátane DPH |
Dohoda č. 3/PČ/VzPrTP/2014 | 06.08.2014 | 20.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410324 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 7/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410323 | Z+M servis s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava |
44195591 | repasovanie tonerov | 349,16 vrátane DPH |
obj. 114/14 | 05.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410322 | Otis Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683920 | Servis výťahov 3/2014 | 316,80 vrátane DPH |
Zmluva č. N7034 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410321 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410320 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410318 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 33288,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 04.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410317 | Final - CD s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
31432484 | servis vozidla | 965,86 vrátane DPH |
obj. 110A/14 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410316 | Derich s.r.o. Červená 287/18, 958 01 Partizánske |
36671860 | pečiatka | 48,60 vrátane DPH |
obj.107/14 | 31.07.2014 | 25.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410315 | Anton Toma-TOMA 958 41 Veľké Uherce 630 |
17622514 | servis vozidla | 478,60 vrátane DPH |
obj. 110B/14 | 30.07.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410314 | Mgr. Dzuriková Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21 |
36128619 | Trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
uznesenie č. 4Er/131/2010-17 | 20.06.2014 | 26.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410313 | storno |
bez DPH |
21.12.2015 | ||||||
41410312 | AVS Nové technológie s.r.o. Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica |
36760714 | vzdelávanie UoZ | 2373,60 bez DPH |
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014 | 29.07.2014 | 25.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410311 | Umytep s.r.o. Jesenského 1892/11, 957 01 Bánovce n/B. |
46893032 | Umytie okien na pracovisku Bánovce n/B. | 565,20 vrátane DPH |
obj.103/14 | 29.07.2014 | 31.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410310 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Tonery OKI 4ks | 304,00 vrátane DPH |
obj. 108/14 | 24.07.2014 | 30.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410309 | Milan Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianske Sučany 129 |
40183165 | servis alarm 1-3/14 | 143,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 532013-01/BN | 23.07.2014 | 29.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410308 | Auto - JUMA Švermová 1118/9, 958 01 Partizánske |
17694671 | Oprava PE 095AX | 138,89 bez DPH |
obj. | 22.07.2014 | 25.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410307 | Auto - JUMA Švermová 1118/9, 958 01 Partizánske |
17694671 | Oprava PE 079AT | 80,66 bez DPH |
obj. | 22.07.2014 | 25.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410306 | MUDr. Gondová Hrnčiríková 1506/05, 958 01 Partizánske |
36715778 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 22.07.2014 | 04.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410305 | MUDr. Valúchová Nitrianska 30, 9580 1 Partizánske |
36341363 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 22.07.2014 | 04.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410304 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace potreby | 429,65 vrátane DPH |
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb | 23.07.2014 | 25.07.2014 | 21.12.2015 |