Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
41410142   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske		 33568197  drobné údržbárske služby  579,96 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013    09.04.2014  14.04.2014  21.12.2015 
41410311   Umytep s.r.o.
Jesenského 1892/11, 957 01 Bánovce n/B.		 46893032  Umytie okien na pracovisku Bánovce n/B.  565,20 
vrátane DPH		   obj.103/14  29.07.2014  31.07.2014  21.12.2015 
41410487   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie 10/2014  562,41 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    18.11.2014    21.12.2015 
41410260   PPCP o.z.
ČSA 632/89, 956 18 Bošany		 37917641  nájom školiaceho strediska  550,00 
bez DPH		   obj. 79/14  26.06.2014  27.06.2014  21.12.2015 
41410030   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  545,40 
vrátane DPH		 RD č. 34220/2012  obj. 10/14  28.01.2014  24.02.2014  21.12.2015 
41410059   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske		 33568197  drobné údržbárske služby  544,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013    13.02.2014  14.02.2014  21.12.2015 
41410178   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany		 34149171  Tonery OKI 7ks  540,00 
vrátane DPH		   obj. 65/14  07.05.2014  15.05.2014  21.12.2015 
41410109   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany		 34149171  toner OKI C301- 7ks  540,00 
vrátane DPH		   obj. 36/14  12.03.2014  18.03.2014  21.12.2015 
41410423   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  vodné, stočné BN  527,52 
vrátane DPH		 č.19/2004/P    09.10.2014  17.10.2014  21.12.2015 
41410200   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske		 33568197  drobné údržbárske služby  518,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013    14.05.2014  16.05.2014  21.12.2015 
41410122   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany		 34149171  USB klúče  508,20 
vrátane DPH		   obj. 40/14  21.03.2014  27.03.2014  21.12.2015 
41420006   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  xerox papier  502,74 
vrátane DPH		 RD č. 20396/2011-IV/5  obj. 25/14  28.02.2014  25.03.2014  21.12.2015 
41420001   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonerý  501,10 
vrátane DPH		 RD č. 14309/2011 - IV/5  obj. 6/14  24.01.2014  30.01.2014  21.12.2015 
41410414   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany		 34149171  pripojenie archívu do siete  500,00 
vrátane DPH		   obj. 152/14  07.10.2014  09.10.2014  21.12.2015 
41410097   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektriny 2/2014  492,77 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    10.03.2014  12.03.2014  21.12.2015 
41410326   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 7/2014 - vyúčtovanie  488,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    06.08.2014  26.08.2014  21.12.2015 
41410152   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektriny za 3/2014  482,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    11.04.2014  17.04.2014  21.12.2015 
41410176   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  vodné, stočné PE  479,58 
vrátane DPH		 č.19/2004/P    05.05.2014  27.05.2014  21.12.2015 
41410422   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyučtovanie 9/2014  478,62 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    08.10.2014  28.10.2014  21.12.2015 
41410315   Anton Toma-TOMA
958 41 Veľké Uherce 630		 17622514  servis vozidla  478,60 
vrátane DPH		   obj. 110B/14  30.07.2014  11.08.2014  21.12.2015 
41410124   Medplus s.r.o.
Chrenovská 14, 949 01 Nitra		 45322040  dezinfekčné prostriedky  461,03 
vrátane DPH		   obj. 43/14  21.03.2014  27.03.2014  21.12.2015 
41410298   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105		 30329132  náradie pre poberateľov DHN  458,06 
vrátane DPH		   obj. 102/14  14.07.2014  24.07.2014  21.12.2015 
41410358   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany		 34149171  služby k výpočtovej technike  450,00 
vrátane DPH		   obj. 123/14  26.08.2014  03.09.2014  21.12.2015 
41410381   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  vodné, stočné PE  448,47 
vrátane DPH		 č.19/2004/P    10.09.2014  29.09.2014  21.12.2015 
41410373   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyučtovanie 9/2014  441,43 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    09.09.2014  29.09.2014  21.12.2015 
41410281   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  vodné, stočné PE  432,03 
vrátane DPH		 č.19/2004/P    09.07.2014  28.07.2014  21.12.2015 
41410225   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  vodné, stočné PE  432,55 
vrátane DPH		 č.19/2004/P    05.06.2014  25.06.2014  21.12.2015 
41410341   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105		 30329132  náradie pre poberateľov DHN  430,38 
vrátane DPH		   obj. 121/14  13.08.2014  25.08.2014  21.12.2015 
41410304   Drogéria D. Šebok
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske		 40266206  čistiace potreby  429,65 
vrátane DPH		 RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb    23.07.2014  25.07.2014  21.12.2015 
41410412   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  vodné, stočné PE  427,05 
vrátane DPH		 č.19/2004/P    06.10.2014  28.10.2014  21.12.2015 
41410179   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektriny za 4/2014  419,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    07.05.2014  20.05.2014  21.12.2015 
41410004   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  vodné, stočné PE  419,98 
vrátane DPH		 č.19/2004/P    07.01.2014  29.01.2014  21.12.2015 
41410280   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 6/2014, vyučtovanie  414,23 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    08.07.2014  20.07.2014  21.12.2015 
41410008   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  telefónne služby  409,17 
vrátane DPH		 ZM od 18.12.2009    10.01.2014  15.01.2014  21.12.2015 
41410468   Drogéria D. Šebok
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske		 40266206  čistiace prostriedky  405,42 
vrátane DPH		 RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb    10.11.2014  13.11.2014  21.12.2015 
41410372   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  telefónne služby  389,59 
vrátane DPH		 Zmluva č. 21/OlaMIS/2014    09.09.2014  29.09.2014  21.12.2015 
41410027   Grafopres v.o.s.
Východná 319/6, 958 03 M.Uherce		 34097783  viazanie kníh  384,00 
vrátane DPH		   obj. 3/14  24.01.2014  04.02.2014  21.12.2015 
41410460   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  Vodné a stočné 10/2014  381,17 
vrátane DPH		 č.19/2004/P    06.10.2014  25.11.2014  21.12.2015 
41410104   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  telefónne služby  379,79 
vrátane DPH		 ZM od 18.12.2009    11.03.2014  18.03.2014  21.12.2015 
41410055   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  telefónne služby  378,94 
vrátane DPH		 ZM od 18.12.2009    11.02.2014  19.02.2014  21.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť