Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410192 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 325,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014 | 12.05.2014 | 22.05.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410464 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | oprava vozidla Škoda Octávia | 328,42 vrátane DPH |
obj. 171/14 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410240 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 336,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014 | 10.06.2014 | 23.06.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410382 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery OKI - 5 ks | 338,70 vrátane DPH |
RD č. 10297/2011-IV/8 | obj. 135/14 | 11.09.2014 | 29.09.2014 | 21.12.2015 |
| 41410328 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné PE | 341,73 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 07.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410398 | MOS MaRT Izát 176/17, 956 21 Kuzmice |
44737351 | servis kotlov BN | 343,49 vrátane DPH |
obj. 147A/14 | 02.10.2014 | 13.10.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410334 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 346,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014 | 11.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410323 | Z+M servis s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava |
44195591 | repasovanie tonerov | 349,16 vrátane DPH |
obj. 114/14 | 05.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410479 | Ladický s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | Materiál na opravu budov ÚPSVaR | 350,78 vrátane DPH |
obj. 172/14 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410149 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 350,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014 | 10.04.2014 | 22.04.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410432 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 358,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014 | 10.10.2014 | 29.10.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410302 | Kováčik s.r.o. 956 32 Livina 41 |
34108629 | Kontrola has. Prístrojov a hydrantov v PE | 369,76 vrátane DPH |
obj. | 18.07.2014 | 29.07.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410283 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 371,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014 | 09.07.2014 | 26.07.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410032 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné PE | 374,79 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 07.01.2014 | 24.02.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410476 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 377,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 00268695/1999 | 11.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410055 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 378,94 vrátane DPH |
ZM od 18.12.2009 | 11.02.2014 | 19.02.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410104 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 379,79 vrátane DPH |
ZM od 18.12.2009 | 11.03.2014 | 18.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410460 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné a stočné 10/2014 | 381,17 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 06.10.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410027 | Grafopres v.o.s. Východná 319/6, 958 03 M.Uherce |
34097783 | viazanie kníh | 384,00 vrátane DPH |
obj. 3/14 | 24.01.2014 | 04.02.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410372 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 389,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014 | 09.09.2014 | 29.09.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410468 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace prostriedky | 405,42 vrátane DPH |
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410008 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 409,17 vrátane DPH |
ZM od 18.12.2009 | 10.01.2014 | 15.01.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410280 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 6/2014, vyučtovanie | 414,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 08.07.2014 | 20.07.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410179 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 4/2014 | 419,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 07.05.2014 | 20.05.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410004 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné PE | 419,98 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 07.01.2014 | 29.01.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410412 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné PE | 427,05 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 06.10.2014 | 28.10.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410304 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace potreby | 429,65 vrátane DPH |
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb | 23.07.2014 | 25.07.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410341 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 430,38 vrátane DPH |
obj. 121/14 | 13.08.2014 | 25.08.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410281 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné PE | 432,03 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 09.07.2014 | 28.07.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410225 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné PE | 432,55 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 05.06.2014 | 25.06.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410373 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 9/2014 | 441,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 09.09.2014 | 29.09.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410381 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné PE | 448,47 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 10.09.2014 | 29.09.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410358 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | služby k výpočtovej technike | 450,00 vrátane DPH |
obj. 123/14 | 26.08.2014 | 03.09.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410298 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 458,06 vrátane DPH |
obj. 102/14 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410124 | Medplus s.r.o. Chrenovská 14, 949 01 Nitra |
45322040 | dezinfekčné prostriedky | 461,03 vrátane DPH |
obj. 43/14 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410422 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 9/2014 | 478,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410315 | Anton Toma-TOMA 958 41 Veľké Uherce 630 |
17622514 | servis vozidla | 478,60 vrátane DPH |
obj. 110B/14 | 30.07.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410176 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné PE | 479,58 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 05.05.2014 | 27.05.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410152 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 3/2014 | 482,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 11.04.2014 | 17.04.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410326 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2014 - vyúčtovanie | 488,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 06.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 |