Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
41410097   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektriny 2/2014  492,77 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    10.03.2014  12.03.2014  21.12.2015 
41410414   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany		 34149171  pripojenie archívu do siete  500,00 
vrátane DPH		   obj. 152/14  07.10.2014  09.10.2014  21.12.2015 
41420001   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonerý  501,10 
vrátane DPH		 RD č. 14309/2011 - IV/5  obj. 6/14  24.01.2014  30.01.2014  21.12.2015 
41420006   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  xerox papier  502,74 
vrátane DPH		 RD č. 20396/2011-IV/5  obj. 25/14  28.02.2014  25.03.2014  21.12.2015 
41410122   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany		 34149171  USB klúče  508,20 
vrátane DPH		   obj. 40/14  21.03.2014  27.03.2014  21.12.2015 
41410200   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske		 33568197  drobné údržbárske služby  518,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013    14.05.2014  16.05.2014  21.12.2015 
41410423   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany		 36550949  vodné, stočné BN  527,52 
vrátane DPH		 č.19/2004/P    09.10.2014  17.10.2014  21.12.2015 
41410178   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany		 34149171  Tonery OKI 7ks  540,00 
vrátane DPH		   obj. 65/14  07.05.2014  15.05.2014  21.12.2015 
41410109   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany		 34149171  toner OKI C301- 7ks  540,00 
vrátane DPH		   obj. 36/14  12.03.2014  18.03.2014  21.12.2015 
41410059   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske		 33568197  drobné údržbárske služby  544,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013    13.02.2014  14.02.2014  21.12.2015 
41410030   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  545,40 
vrátane DPH		 RD č. 34220/2012  obj. 10/14  28.01.2014  24.02.2014  21.12.2015 
41410260   PPCP o.z.
ČSA 632/89, 956 18 Bošany		 37917641  nájom školiaceho strediska  550,00 
bez DPH		   obj. 79/14  26.06.2014  27.06.2014  21.12.2015 
41410487   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie 10/2014  562,41 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    18.11.2014    21.12.2015 
41410311   Umytep s.r.o.
Jesenského 1892/11, 957 01 Bánovce n/B.		 46893032  Umytie okien na pracovisku Bánovce n/B.  565,20 
vrátane DPH		   obj.103/14  29.07.2014  31.07.2014  21.12.2015 
41410142   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske		 33568197  drobné údržbárske služby  579,96 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013    09.04.2014  14.04.2014  21.12.2015 
41410181   Mikona Janšák
Pribinova 436/5, 958 01 Partizánske		 33562377  výmena pneumatík  591,80 
vrátane DPH		   obj. 57/14  07.05.2014  27.05.2014  21.12.2015 
41410303   Selektra Maťavka
Družstevná 1143/21, 958 01 Partizánske		 11741562  Bicykle a prilby 4ks  599,99 
vrátane DPH		   obj. 109/14  23.07.2014  25.07.2014  21.12.2015 
41410475   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  správa a údržba telefónov  601,34 
vrátane DPH		 ZM od 30.6.2008    10.11.2014  25.11.2014  21.12.2015 
41410431   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  tel. služby Swan  601,34 
vrátane DPH		 ZM od 30.6.2008    10.10.2014  28.10.2014  21.12.2015 
41410380   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  tel. služby Swan  601,34 
vrátane DPH		 ZM od 30.6.2008    10.09.2014  26.09.2014  21.12.2015 
41410338   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  tel. služby Swan  601,34 
vrátane DPH		 ZM od 30.6.2008    11.08.2014  27.08.2014  21.12.2015 
41410287   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  tel. služby Swan  601,34 
vrátane DPH		 ZM od 30.6.2008    10.07.2014  28.07.2014  21.12.2015 
41410239   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  tel. služby Swan  601,34 
vrátane DPH		 ZM od 30.6.2008    09.06.2014  25.06.2014  21.12.2015 
41410188   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  tel. služby Swan  601,34 
vrátane DPH		 ZM od 30.6.2008    09.05.2014  28.05.2014  21.12.2015 
41410145   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  tel. služby Swan  601,34 
vrátane DPH		 ZM od 30.6.2008    09.04.2014  25.04.2014  21.12.2015 
41410103   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  tel. služby Swan  601,34 
vrátane DPH		 ZM od 30.6.2008    10.03.2014  25.03.2014  21.12.2015 
41410054   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  tel. služby Swan  601,34 
vrátane DPH		 ZM od 30.6.2008    10.02.2014  24.02.2014  21.12.2015 
41410164   Drogéria D. Šebok
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske		 40266206  čistiace potreby  603,05 
vrátane DPH		 RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb    25.04.2014  29.04.2014  21.12.2015 
41410444   Drogéria D. Šebok
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske		 40266206  čistiace potreby  612,62 
vrátane DPH		 RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb    22.10.2014  30.10.2014  21.12.2015 
41410065   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektriny 1/2014  630,05 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    14.02.2014  19.02.2014  21.12.2015 
41410227   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske		 33568197  drobné údržbárske služby  631,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013    06.06.2014  12.06.2014  21.12.2015 
41410457   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie 11/2014  636,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    05.11.2014  13.11.2014  21.12.2015 
41410400   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyučtovanie 10/2014  636,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    03.10.2014  09.10.2014  21.12.2015 
41410360   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 9/2014  636,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    02.09.2014  11.09.2014  21.12.2015 
41410321   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 8/2014  636,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    04.08.2014  11.08.2014  21.12.2015 
41410267   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 7/2014  636,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    02.07.2014  08.07.2014  21.12.2015 
41410232   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektriny za 5/2014  636,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    06.06.2014  25.06.2014  21.12.2015 
41410220   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektriny za 6/2014  636,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    02.06.2014  12.06.2014  21.12.2015 
41410171   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektriny za 5/2014  636,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    02.05.2014  12.05.2014  21.12.2015 
41410134   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distribúcia elektriny 4/2014  636,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013    03.04.2014  09.04.2014  21.12.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť