![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014533 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, voda, osvetlenie | 3125,10 vrátane DPH |
04.11.2014 | 21.11.2014 | 23.3.2015 | ||
2014276 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, voda, osvetlenie | 3035,96 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 03.6.2014 | 18.6.2014 | ||
2014155 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, voda, osvetlenie | 3317,62 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 02.4.2014 | 10.04.2014 | 25.4.2014 | |
2014588 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, voda, osvetlenie, ostatné | 3041,00 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 02.12.2014 | 21.12.2014 | 23.3.2015 | |
2014435 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, voda, osvetlenie.... | 3037,64 bez DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 04.9.2014 | 17.09.2014 | 29.10.2014 | |
2014117 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, vodné-stočné, osvetlenie | 3041,00 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 04.3.2014 | 12.03.2014 | 19.3.2014 | |
201467 | TSU,š.p. Piešťany Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, vodné-stočné,osvetlenie... | 3052,78 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 05.2.2014 | 18.02.2014 | 18.3.2014 | |
2014643 | Vladimír Glajšek Hájska 1113/21/A,92003 Hlohovec |
41189167 | výmena rúr, kolien, objímok | 342,00 vrátane DPH |
30.12.2014 | 12.01.2015 | 23.3.2015 | ||
2014600 | KOSTUR LUBOŠ SNP 291/4, Vrbove 922 03 |
35238631 | výmena vadného komponentu, Drum C-EXV14 | 230,00 bez DPH |
08.12.2014 | 15.12.2014 | 23.3.2015 | ||
2014323 | Ing. REICHEL Imrich Krajinská 2961/50,92101 Piešťany |
43572871 | vyprac. stavebných posudkov | 75,00 vrátane DPH |
01.7.2014 | 14.07.2014 | 29.7.2014 | ||
2014275 | Ing. REICHEL Imrich Krajinská 2961/50,92101 Piešťany |
43572871 | vypracovanie staveb. posudkov | 345,00 vrátane DPH |
obj. č. 20142 | 02.6.2014 | 12.06.2014 | 18.6.2014 | |
2014585 | Ing. REICHEL Imrich Krajinská 2961/50,92101 Piešťany |
43572871 | vypracovanie stavebných posudkov | 255,00 vrátane DPH |
obj. č. 20142 | 01.12.2014 | 15.12.2014 | 23.3.2015 | |
2014219 | Ing. REICHEL Imrich Krajinská 2961/50,92101 Piešťany |
43572871 | vypracovanie stavebných posudkov | 90,00 vrátane DPH |
obj. č. 20142 | 05.5.2014 | 12.05.2014 | 17.6.2014 | |
2014532 | Ing. REICHEL Imrich Krajinská 2961/50,92101 Piešťany |
43572871 | vypracovanie stavebných posudkov | 202,00 bez DPH |
04.11.2014 | 15.11.2014 | 23.3.2015 | ||
201468 | Ing.arch.Igor Bučenec Pod Párovcami 116,92101 Piešťany |
34665048 | vypracovanie štúdie investič. zámeru | 150,00 vrátane DPH |
obj. č. 20148 | 06.2.2014 | 17.02.2014 | 18.3.2014 | |
2014125 | Ing. REICHEL Imrich Krajinská 2961/50,92101 Piešťany |
43572871 | vyprecovanie stavebných posudkov | 75,00 vrátane DPH |
obj. č. 20142 | 07.3.2014 | 12.03.2014 | 19.3.2014 | |
2014360 | AGIRA PLUS,s.r.o.,PIEŠŤANY Mateja Bela 27, 92101 Piešťany |
46012117 | výroba pečiatky | 506,70 vrátane DPH |
17.7.2014 | 28.07.2014 | 30.7.2014 | ||
2014367 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | vyúč. f. preddavok frankov. stroj | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 25.7.2014 | 25.7.2014 | 16.9.2014 | |
2014168 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | vyuč. f. prijatý preddavok F.stroj | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 08.4.2014 | 08.04.2014 | 25.4.2014 | |
2014200 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | výuč. f. prijatý preddavok frankovací stroj | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 22.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
2014234 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | výuč. f. prijatý preddavok frankovací stroj | 0,00 bez DPH |
Zmluva č.38/2004 | 12.5.2014 | 12.05.2014 | 17.6.2014 | |
2014250 | Por.podnikateľa Národná 13, 01001 Žilina |
31592503 | vyúč. f.- personálny a mzdov. porad. | 0,00 vrátane DPH |
22.5.2014 | 22.05.2014 | 17.6.2014 | ||
2014634 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | vyúč. f.-preddavok frankov. stroj | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 29.12.2014 | 19.12.2014 | 23.3.2015 | |
2014544 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | vyúč. faktúra prijatý preddavok | 0,00 bez DPH |
Zmluva č.38/2004 | 10.11.2014 | 05.11.2014 | 23.3.2015 | |
2014426 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | vyúč. faktúra prijatý preddavok f. stroj | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 25.8.2014 | 21.08.2014 | 29.10.2014 | |
201485 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | Vyúč. prijatý preddavok franfov. stroj | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 11.2.2014 | 11.02.2014 | 18.3.2014 | |
2014140 | Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava |
35900831 | vyúč.f.-seminár verej. obstarávanie | 0,00 vrátane DPH |
19.3.2014 | 19.03.2014 | 25.4.2014 | ||
2014316 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | vyúčt. f. prijatý preddavok frankov. stroj | 0,00 vrátane DPH |
26.6.2014 | 26.6.2014 | 29.7.2014 | ||
2014263 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | vyúčt. f. príjem preddavok frankov. stroj | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 05.6.2014 | 18.6.2014 | ||
2014511 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | vyúčt. fakt. preddavok frakov. stroj | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 20.10.2014 | 15.10.2014 | 16.1.2015 | |
2014478 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | vyúčt. fakt. prijatý preddavok frankov. stroj | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 09.10.2014 | 11.9.2014 | 29.10.2014 | |
201451 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | vyúčt. preddavok Fran.stroj | 0,00 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 27.1.2014 | 27.01.2014 | 12.2.2014 | |
201492 | WebHouse s.r.o. Paulínska 20, 91702 Trnava |
36743852 | vyúčt.- webhostingové služby | 0,00 bez DPH |
14.2.2014 | 14.02.2014 | 18.3.2014 | ||
20144 | WINTERMÉDIA,a.s. Winterova 62, 92201 Piešťany |
44008520 | vyúčtov. predplatné Piešťanský týždeň 2014 | 0,00 vrátane DPH |
07.1.2014 | 14.01.2014 | 12.2.2014 | ||
201447 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtov. preplatok Magna | -659,04 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 22.1.2014 | 22.01.2014 | 12.2.2014 | |
201448 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtov. preplatok Magna 22.1.2014 | -765,31 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 22.1.2014 | 22.01.2014 | 12.2.2014 | |
2014453 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | vyúčtovacia faktúra zemný plyn | -3157,46 vrátane DPH |
Zmluva č.9100089971 | 11.9.2014 | 22.09.2014 | 29.10.2014 | |
2014555 | EDOS-PEM,inšt.vzdeláv. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | vyúčtovanie faktúra školenie Hostinová | 0,00 vrátane DPH |
12.11.2014 | 25.11.2014 | 23.3.2015 | ||
201450 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 81108 Bratislava |
35974133 | vyúčtovanie nákup nábytok | 0,00 vrátane DPH |
23.1.2014 | 23.01.2014 | 12.2.2014 | ||
201449 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 81108 Bratislava |
35974133 | vyútovanie nákup kancelárske kreslo | 0,00 vrátane DPH |
23.1.2014 | 23.01.2014 | 12.2.2014 |