![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014471 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | voda, vykurovanie, osvetlenie... | 3252,17 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 02.10.2014 | 20.10.2014 | 29.10.2014 | |
2014657 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, osvetlenie, voda | 3243,77 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 31.12.2014 | 21.01.2015 | 23.3.2015 | |
201490 | Mesto Hlohovec M.R.Štefánika 1, 92001 Hlohovec |
00312509 | poplatok za komunálne odpady | 3203,20 vrátane DPH |
Zmluva č.13/2011 | 14.2.2014 | 19.02.2014 | 18.3.2014 | |
2014534 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | dodávka -zemný plyn | 3169,00 bez DPH |
04.11.2014 | 18.11.2014 | 23.3.2015 | ||
2014533 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, voda, osvetlenie | 3125,10 vrátane DPH |
04.11.2014 | 21.11.2014 | 23.3.2015 | ||
2014593 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 23.3.2015 | |
2014535 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 bez DPH |
05.11.2014 | 15.11.2014 | 23.3.2015 | ||
2014473 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 06.10.2014 | 10.10.2014 | 29.10.2014 | |
2014429 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elekt. energie | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 02.9.2014 | 09.09.2014 | 29.10.2014 | |
2014383 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 04.8.2014 | 12.8.2014 | 16.9.2014 | |
2014324 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 01.7.2014 | 11.07.2014 | 29.7.2014 | |
2014274 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 02.6.2014 | 12.06.2014 | 18.6.2014 | |
2014214 | MAGNA E.A.s.r.o. v Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 02.5.2014 | 12.05.2014 | 17.6.2014 | |
2014153 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 01.4.2014 | 09.04.2014 | 25.4.2014 | |
2014115 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektiny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 04.3.2014 | 11.03.2014 | 19.3.2014 | |
201462 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 04.2.2014 | 11.02.2014 | 18.3.2014 | |
2014385 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, voda , osvetlenie | 3054,47 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 05.8.2014 | 18.8.2014 | 16.9.2014 | |
201467 | TSU,š.p. Piešťany Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, vodné-stočné,osvetlenie... | 3052,78 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 05.2.2014 | 18.02.2014 | 18.3.2014 | |
2014588 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, voda, osvetlenie, ostatné | 3041,00 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 02.12.2014 | 21.12.2014 | 23.3.2015 | |
2014217 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | voda, osvetlenie, vykurovanie | 3041,00 bez DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 02.5.2014 | 21.05.2014 | 17.6.2014 | |
2014117 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, vodné-stočné, osvetlenie | 3041,00 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 04.3.2014 | 12.03.2014 | 19.3.2014 | |
2014435 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, voda, osvetlenie.... | 3037,64 bez DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 04.9.2014 | 17.09.2014 | 29.10.2014 | |
2014276 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, voda, osvetlenie | 3035,96 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 03.6.2014 | 18.6.2014 | ||
201432 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 2968,27 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 14.1.2014 | 23.01.2014 | 12.2.2014 | |
2014561 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | poštovné | 2904,60 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 13.11.2014 | 24.11.2014 | 23.3.2015 | |
2014400 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | poštovné | 2816,40 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 14.8.2014 | 25.08.2014 | 29.10.2014 | |
2014650 | FaxCopy Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
35729040 | tonery 505,278,280,OKI | 2611,00 vrátane DPH |
31.12.2014 | 13.01.2015 | 23.3.2015 | ||
2014134 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | poštovné | 2543,00 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 13.3.2014 | 21.03.2014 | 25.4.2014 | |
2014156 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 2486,00 vrátane DPH |
Zmluva č.9100089971 | 03.4.2014 | 10.04.2014 | 25.4.2014 | |
2014635 | NAVIGA,s.r.o,Piešťany Vrbovská cesta 2511/19, Piešťany |
43846432 | nákup laser. tlač. OKI | 2474,00 vrátane DPH |
29.12.2014 | 13.01.2014 | 23.3.2015 | ||
2014247 | Mesto Piešťany Námestie SNP 3,92101 Piešťany |
00612031 | Daň z nehnuteľností | 2401,30 vrátane DPH |
16.5.2014 | 23.05.2014 | 17.6.2014 | ||
2014352 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | poštovné | 2311,10 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 14.7.2014 | 21.07.2014 | 30.7.2014 | |
2014146 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 2238,48 vrátane DPH |
Zmluva č.9100089971 | 26.3.2014 | 03.04.2014 | 25.4.2014 | |
2014641 | Le Cheque Dejenuer Paričkova 18, 82108 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 2201,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda : 39/2013 | 30.12.2014 | 28.01.2014 | 23.3.2015 | |
2014487 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | poštové služby 09/2014 | 2165,10 vrátane DPH |
13.10.2014 | 20.10.2014 | 29.10.2014 | ||
2014613 | SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | poštovné | 2148,20 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | 23.3.2015 | |
2014464 | ELTEST-HERCEG,Veľké Orvište Veľké Orvište 297 |
22732578 | prehliadka bleskozvodov, el. inštalácie | 2135,00 vrátane DPH |
23.9.2014 | 30.09.2014 | 29.10.2014 | ||
2014610 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 11.12.2014 | 04.01.2015 | 23.3.2015 | |
2014547 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN | 2045,42 bez DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 10.11.2014 | 05.12.2014 | 23.3.2015 | |
2014483 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 13.10.2014 | 20.10.2014 | 29.10.2014 |