Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440087   SPP a.s. Košice
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Dodávka zemný plyn - Slovenská 87, Prešov  1819,- 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu    04.02.2014  07.02.2014  20.2.2014 
11440915   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  doprava na dodanie kancelárskeho materiálu  12,00 
vrátane DPH		 rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  Objednávka č.166/2013  02.01.2014  09.01.2014  4.2.2014 
11440836   PREDOM železiarstvo- Molnár
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  drobný nákup - mater. WC  70,30 
vrátane DPH		   143/2014  11.11.2014  19.11.2014  27.11.2014 
11440835   PREDOM železiarstvo - MOlnár
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  drobný nákup - skrutky, lepidlo,  78,65 
vrátane DPH		   144/2014  11.11.2014  19.11.214  27.11.2014 
11440725   Peter Mikolaj-CB Elektroplus
Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove		 43549641  Drobný nákup - žiarovky, batérie  103,58 
vrátane DPH		   122/2014  02.10.2014  09.10.2014  29.10.2014 
11440197/2014/PO   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov		 36479861  Drog.tovar  69,73 
vrátane DPH		   30/2014  13.03.2014  20.03.2014  7.4.2014 
11440404/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove		 43549641  elektoro materiál  61,94 
vrátane DPH		   60/2014  21.05.2014  29.05.2014  23.6.2014 
11440948   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  elektr. energia 11/2014  2461,99 
bez DPH		 Zmluva č. 5100615106C    17.12.2014  22.12.2014  5.1.2015 
11440946   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov		 00000610  elektrická nergia 11/2014  26,08 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    16.12.2014  22.12.2014  5.1.2015 
11440451/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina  543 
vrátane DPH		 Zmluva č.5100615106C    10.06.2014  17.06.2014  2.7.2014 
11440177/2014/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove		 43549641  Elektro. materiál  113,30 
vrátane DPH		   25/2014  10.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440337/PO   Mgr. Róbert Segľa
Baštová 44, 080 01 Prešov		 37794680  exekučná činnosť  24,73 
vrátane DPH		 platobným poukazom    17.04.2014  25.03.2014  21.5.2014 
11440384/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  faktúra za elektrinu  2783,03 
vrátane DPH		 Zmluva č.5100615106C    13.05.2014  16.05.2014  20.6.2014 
11440107   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  firemné karty Diners- pohonné hmoty   1328,50 
bez DPH		 Zmluva z 28.11. 2005    07.02.2014  13.02.2014  12.3.2014 
11440082   Nowe KolorySP. z o.o.
Niedzwiedzia 29B		 141760552  Fotoaparát  158,00 
vrátane DPH		   objednávka  31.01.2014  27.01.2014  12.2.2014 
11440620/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  hovory  832,60 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení    12.08.2014  20.08.2014  23.9.2014 
11440542/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Hovory  759,07 
bez DPH		 Zmluva o pripojení    11.07.2014  17.07.2014  4.9.2014 
11440453/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  hovory  787,85 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.06.2014  17.06.2014  3.7.2014 
11440379/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  hovory  819,89 
bez DPH		 Zmluva o pripojení č. 1140514573    12.05.2014  16.05.2014  20.6.2014 
11440317/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Hovory  735,78 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.04.2014  16.04.2014  15.5.2014 
11440045   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  hovory  585,43 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    14.01.2014  20.01.2014  12.2.2014 
11440114   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Hovory - január 2014  822,65 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.2.2014  13.02.2014  12.3.2014 
11440827   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  hovory 10/2014  994,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.11.2014  14.11.2014  27.11.2014 
11440773   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Hovory 9/2014  3966,42 
vrátane DPH		 zmluva o pripojení    13.10.2014  17.10.2014  29.10.2014 
11450399/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 44685173  hygienické potreby  1008,0 
vrátane DPH		   56/2014  20.05.2014  29.05.2014  23.6.2014 
11440123   EVROFIN int.spol.s.r.o.
Heyduková 12, 811 08 Bratislava		 44563485  InkJet cartrige IJ 35/40/45/50/60  169,74 
vrátane DPH		   12/2014  11.02.2014  17.02.2014  12.3.2014 
11440450/PO   PEREX,a.s.
Trnavská cesta 39/A,831 04 Bratislava		 00685313  inzercia  331,92 
vrátane DPH		   67/2014  09.05.2014  13.06.2014  30.6.2014 
11440576/PO   LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  95544,00 
bez DPH		 Rámcová dohoda 30.09.2013    31.07.2014  22.08.2014  23.9.2014 
11440509/PO   LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava
Tomašíkova 23/D, 821 01Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  23760,00 
vrátane DPH		   07/2014/FO/PO  07.07.2014  24.07.2014  4.9.2014 
11440447/PO   LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31380123  jedálne kupóny  28800,0 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013  06/2014/FO/PO  06.06.2014  27.06.2014  15.7.2014 
11440364/PO   LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  16344,00 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013  05/2014/FO  06.05.2014  27.05.2014  23.6.2014 
11440260/PO   LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava
Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  21888,00 
vrátane DPH		   4/2014/FO/PO  31.03.2014  10.04.2014  6.5.2014 
11440071   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 44685173  Kábel HDMI a VGA  37,20 
vrátane DPH		   Objednávka č.4/2014  21.01.2014  31.01.2014  12.2.2014 
11440711   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  1342,85 
vrátane DPH		   119/2014  26.09.2014  03.10.2014  29.10.2014 
11440594/PO   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Prešov		 31628605  kancelárske potreby  899,63 
vrátane DPH		   99/2014  08.08.2014  15.08.2014  17.9.2014 
11440416/PO   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  1588,13 
vrátane DPH		   69/2014  02.06.2014  06.06.2014  30.6.2014 
11440769   Xepap, s.r.o.
Xepap, s.r.o.,Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  730,09 
vrátane DPH		   127/2014  10.10.2014  20.10.2014  12.11.2014 
11440501/PO   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  735,60 
vrátane DPH		   81/2014  02.07.2014  14.07.2014  3.9.2014 
11440397/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  1407,62 
vrátane DPH		   31/2014  16.05.2014  23.05.2014  20.6.2014 
11440350/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  318,13 
vrátane DPH		   36/2014  25.04.2014  30.04.2014  21.5.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť