Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440944 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup stolový kalendár, diare | 836,58 vrátane DPH |
182/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11440905 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov | 17507,42 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 2014/478043 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | |
| 11440862 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup TONER Cartridge Canon | 528,50 vrátane DPH |
151/2014 | 20.11.2014 | 26.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 11440704 | PcProfi,s.r.o Rumanova 22,, 080 01 Prešov |
44685173 | Nákup toner Xerox | 2488,08 vrátane DPH |
117/2014 | 23.09.2014 | 30.09.2014 | 28.10.2014 | |
| 11440884 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup Tonerov | 2622,17 vrátane DPH |
162/2014 | 02.12.2014 | 08.12.2014 | 29.12.2014 | |
| 11440993 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup- diar denný | 22,08 vrátane DPH |
206/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440940 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
00000316 | nákup- kancelársky materiál | 986,66 vrátane DPH |
161/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11441000 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup- obálky | 2896,08 vrátane DPH |
195/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440994 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup- toner | 3124,02 vrátane DPH |
197/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440933 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup-čistiace potreby | 19,92 vrátane DPH |
185/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440998 | AutoCont, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov |
36396222 | nákup-kancelárske stoličky | 2808,00 vrátane DPH |
172/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11441014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup-kancelársky materiál | 2343,22 vrátane DPH |
212/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 11440984 | Maťaš J.-JOMA Nábytok Masarykova 14/A, 040 01 Košice |
30238021 | nákup-kancelársky nábytok | 2962,30 vrátane DPH |
191/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440997 | AutoCont, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov |
36396222 | nákup-kancelársky nábytok | 1194,00 vrátane DPH |
173/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11441013 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup-kopírovací papier | 1275,00 vrátane DPH |
194/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 11440999 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup-kopírovací papier | 2078,26 vrátane DPH |
194/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440996 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup-laserové tlačiarne | 7470,00 vrátane DPH |
209/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440960 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup-mater. na upratovanie | 83,81 vrátane DPH |
208/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11440992 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
00000446 | nákup-novoročné pohľadnice | 36,00 vrátane DPH |
198/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440956 | PRO SAFETY SK, s.r.o. Tarasa Ševčenka 2/A, 080 01 Prešov |
46523065 | nákup-ochranné rukavice | 3859,70 vrátane DPH |
183/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11440991 | FAWELL, s.r.o. Levočská 11, 080 01 Prešov |
44109865 | nákup-podlaha | 239,41 vrátane DPH |
210/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440990 | SIBAL M.-remeseln.potreby Weberova 9, 0801 Prešov |
31246231 | nákup-pracovná obuv | 528,18 vrátane DPH |
203/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440989 | SIBAL M.-remeseln.potreby Weberova 9, 0801 Prešov |
31246231 | nákup-pracovná obuv | 671,90 vrátane DPH |
200/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
| 11440910 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup-pracovné náradie a materiál | 781,53 vrátane DPH |
179/2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
| 11440966 | BRAKON-Kovaľ Branislav, Ing Františkánske nám. 6, 080 01 Prešov |
34655000 | nákup-zateplený kabát | 23995,44 vrátane DPH |
199/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11440958 | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | nákup-železiarsky materiál | 65,20 vrátane DPH |
202/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11440452/PO | ZDRAVMAT, s.r.o. Františkánske námestie 3, 080 01 |
36515388 | náplň do lekárničiek | 232,20 vrátane DPH |
76/2014 | 09.06.2014 | 19.06.2014 | 3.7.2014 | |
| 11440371/Po | Park kultury a oddychu Hlavná 50 |
00187437 | občerstvenie pre účastníkov konferencie ,,EURÓPA NA DOSAH" | 1118,40 vrátane DPH |
50/2014 | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 18.6.2014 | |
| 11440724 | MHAKO,s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | Obsluha kotolní 9/2014 | 79,20 bez DPH |
zmluva o poskytnutí služby | 01.10.2014 | 09.10.2014 | 29.10.2014 | |
| 11440807 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynov.kotolní 10/2014 | 1110,58 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č. 2014/346217 | 31.10.2014 | 06.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 11440878 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynových kotolní | 1188 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217 | 01.12.2014 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | |
| 11440398/PO | MHAKO s.r.o. Hlavná 50, 08001 Prešov |
44455640 | obsluha plynových kotolní | 594 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068 | 20.05.2014 | 23.05.2014 | 20.6.2014 | |
| 11440360 | MHAKO s.r.o. Hlavna 11, 080 01 Prešov |
44455640 | Obsluha plynových kotolní | 1188,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068 | 05.05.2014 | 02.06.2014 | 16.6.2014 | |
| 11440270/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynových kotolní | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068 | 02.04.2014 | 09.04.2014 | 6.5.2014 | |
| 11440064 | FECUPRAL, spol. s r.o. Ľ. Štúra 17,081 21 Veľký Šariš |
36448974 | odber a ekologicky nezávadné nakladanie s odpadmi | 4,42 vrátane DPH |
objednávka | 20.01.2014 | 27.01.2014 | 12.2.2014 | |
| 11440856 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | odber elektriny | 2608,97 vrátane DPH |
Zmluva č.:5100615106 | 14.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 11440505/PO | SPP a.s. Košice Moldavska 12, 04011Košice |
35815256 | odber zemného plynu | 13 vrátane DPH |
Zmluva č. 9105315010 | 02.07.2014 | 14.07.2014 | 3.9.2014 | |
| 11440506/PO | SPP a.s. Košice Moldavska 12, 04011Košice |
35815256 | odber zemného plynu | 425,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9105315218 | 02.07.2014 | 14.07.2014 | 3.9.2014 | |
| 11440420/PO | SPP a.s. Košice Moldavska 12, 04011Košice |
35815256 | odber zemného plynu | 425,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9105315218 | 03.06.2014 | 06.06.2014 | 30.6.2014 | |
| 11440722 | SPP a.s. Košice Moldavska 12,040 11 Košice |
35815256 | Odber zemného plynu 10/2014 Sabinov | 13 vrátane DPH |
zmluva č. 9105315010 | 02.10.2014 | 09.10.2014 | 29.10.2014 |