![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144185 | Auto Moto Pneu s r.o. MPČĽ 2166/9, Brezno |
43846611 | oprava služ. MV Škoda SUPERB | 776,06 € vrátane DPH |
26/2014 | 04.04.2014 | 08.04.2014 | 10.4.2014 | |
144501 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - poštové služby za 8/2014 | 764,65 bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 12.09.2014 | 24.09.2014 | 25.9.2014 | |
144332 | FERDI 75,s r.o. T. Vansovej 1358/28, Revúca |
46900993 | všeobecný materiál | 748,75 € vrátane DPH |
54/2014 | 06.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | |
144003 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 12/2013 | 745 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 03.01.2014 | 16.01.2014 | 20.1.2014 | |
144303 | Auto Moto Pneu s r.o. MPČĽ 2166/9, Brezno |
43846611 | oprava služobného MV Škoda Octavia RA 471 AJ | 704,16 € vrátane DPH |
44/2014 | 19.05.2014 | 22.05.2014 | 22.5.2014 | |
144436 | FERDI 75,s r.o. T. Vansovej 1358/28, Revúca |
46900993 | všeobecný materiál | 682,40 € vrátane DPH |
78/2014 | 07.08.2014 | 20.08.2014 | 26.8.2014 | |
144680 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby na 12/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
144666 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 11/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
144588 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 10/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.11.2014 | 05.12.2014 | 15.12.2014 | |
144545 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 9/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.10.2014 | 06.11.2014 | 12.11.2014 | |
144493 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 8/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.09.2014 | 03.10.2014 | 8.10.2014 | |
144452 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | tel. služby za 7/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 12.08.2014 | 05.09.2014 | 16.9.2014 | |
144400 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | tel. služby za 6/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 10.07.2014 | 06.08.2014 | 12.8.2014 | |
144348 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 5/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 10.06.2014 | 04.07.2014 | 4.7.2014 | |
144274 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | tel. služby za 4/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 09.05.2014 | 04.06.2014 | 5.6.2014 | |
144209 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | tel služby za 3/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 09.04.2014 | 02.05.2014 | 14.5.2014 | |
144131 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | tel. služby za 2/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 11.03.2014 | 04.04.2014 | 10.4.2014 | |
144078 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | tel. služby za 1/2014 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 10.02.2014 | 06.03.2014 | 11.3.2014 | |
144631 | Kooperatíva, a.s. Piaristická 16, Trenčín |
00585441 | poistenie MV | 642,10 € bez DPH |
6566282526 | 27.11.2014 | 01.12.2014 | 4.12.2014 | |
144296 | ADCOMP SK , s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | údržba a opravy tlačiarní a kop. strojov | 602 € bez DPH |
46/2014 | 16.05.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
144485 | R-PRODUCTION, Ľ.Fabová Magnezitárov 1203/2, Revúca |
46658688 | oprava služ. MV - VW Golf | 596 € bez DPH |
77/2014 | 09.09.2014 | 17.09.2014 | 25.9.2014 | |
144103 | ADCOMP SK , s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | opravy tlačiarní a kopírok | 554 € bez DPH |
13/2014 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 13.3.2014 | |
144445 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | údržba AB úradu | 551,29 € vrátane DPH |
60/2014 | 06.08.2014 | 20.08.2014 | 26.8.2014 | |
144030 | Kooperatíva, a.s. Mäsiarská 11, Košice |
00585441 | poistenie majetku Tornaľa | 543,72 € bez DPH |
zmluva 6517884280 | 14.01.2014 | 03.02.2014 | 7.2.2014 | |
144233 | R-PRODUCTION, Ľ.Fabová Magnezitárov 1203/2, Revúca |
46658688 | pneumatiky,žiarovka,čistič do služob. MV SUPERB | 503,80 € bez DPH |
34/2014 | 22.04.2014 | 24.04.2014 | 6.5.2014 | |
144174 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 3/2014 | 498,85 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ | 02.04.2014 | 17.04.2014 | 5.5.2014 | |
144144 | FERDI 75,s r.o. T. Vansovej 1358/28, Revúca |
46900993 | všeobecný materiál | 485 € bez DPH |
20/2014 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 20.3.2014 | |
144590 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy v AB úradu | 443,86 € vrátane DPH |
80/2014 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
144599 | Kooperatíva, a.s. Mäsiarska 11, Košice |
00585441 | poistenie nehnuteľnosti - Gen. Viesta 1103/4 | 422,23 € bez DPH |
zmluva č.6549632440 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 21.11.2014 | |
144415 | Majster papier, s r.o. Priemyselná 306, Revúca |
36627348 | obálky | 420 € vrátane DPH |
64/2014 | 22.07.2014 | 28.07.2014 | 12.8.2014 | |
144671 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba AB úradu | 412,78 € vrátane DPH |
95/2014 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 15.12.2014 | |
144390 | MIKAR-Ing. Milan Poprocký Maša 439/18, Revúca |
32965796 | odborné posudky k prestavbám | 410,40 € vrátane DPH |
08.07.2014 | 14.07.2014 | 1.8.2014 | ||
144061 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 1/2014 | 406,54 € vrátane DPH |
zmluva na základe OZ z 26.11.2008 | 04.02.2014 | 17.02.2014 | 17.2.2014 | |
144681 | Elektro-technik, s r.o. Muránska 1332/6,Revúca |
36649694 | elektrospotrebiče | 400,20 € vrátane DPH |
115/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
144602 | R-PRODUCTION, Ľ.Fabová Magnezitárov 1203/2, Revúca |
46658688 | servisná prehliadka - ŠKODA FABIA RA 326 AP | 399,10 € bez DPH |
96/2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
144575 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 10/2014 | 396,80 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
144278 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba v AB úradu | 375,01 € vrátane DPH |
32/2014 | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 16.5.2014 | |
144218 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | opravy a údržba AB úradu | 369,50 € vrátane DPH |
16/2014 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 5.5.2014 | |
144397 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 6/2014 | 365,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 10.07.2014 | 06.08.2014 | 12.8.2014 | |
144153 | Stanislav Knopp Daxnerova 1187/9, Revúca |
40733602 | Kontrola a revízia PSN | 334 € bez DPH |
5/2014 | 21.03.2014 | 28.03.2014 | 1.4.2014 |