![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440239 | WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750, Liptovský Hrádok |
36389561 | dochádzkové karty | 67,19 vrátane DPH |
20140096 | 11.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440210 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné kupóny | 13680,00 vrátane DPH |
20140086 | 27.05.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440230 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 5/14 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 10.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440219 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 1800,00 vrátane DPH |
20140092 | 03.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440253 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20140103 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440253 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20140103 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440250 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | oprava skartátorov | 249,43 vrátane DPH |
20140087 | 18.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440256 | Repaská Mária Odborárov 570/51, SNV |
30666171 | čistiace potreby | 22,20 vrátane DPH |
20140074 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440252 | BELS, s.r.o. Hradislo 1254, Smižany |
36203637 | pranie prádla - uterákov | 18,00 vrátane DPH |
20140003 | 19.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440255 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | tel. hovory 6/14 | 754,03 vrátane DPH |
Zml. o pripojení ID 105DS | 19.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440224 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | mobilné telefóny | 7 vrátane DPH |
Zml. o pripojení ID 105DS | 06.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440251 | Jarkovský Ondrej-ELEKTRO-EXTRA J. Fabiniho 10, 05201 SNV |
37177141 | predlžovacie káble | 105,56 vrátane DPH |
20140090 | 18.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440233 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN LAN 5/14 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 10.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440229 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN hovory 5/14 | 189,59 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 10.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440248 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | prenájom rohože | 100,80 vrátane DPH |
zml. o servvisných službách 9.9.2013 | 13.06.2014 | 19.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440248 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | prenájom rohože | 100,80 vrátane DPH |
zml. o servvisných službách 9.9.2013 | 13.06.2014 | 19.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440245 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver | 3810,35 bez DPH |
zml. o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.06.2014 | 19.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440247 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stočné., zrážková voda 3-6/14 SNV | 648,56 vrátane DPH |
Zml. o dod. pit. vody 106/04/PO/171/3160 | 13.06.2014 | 19.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440242 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 303,10 vrátane DPH |
20140082 | 12.06.2014 | 17.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440240 | Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, BA |
31348262 | Zákon o rodine | 39,60 vrátane DPH |
12.06.2014 | 17.06.2014 | 26.6.2014 | ||
11440243 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | Oprava MV Mazda | 319,34 vrátane DPH |
20140101 | 13.06.2014 | 17.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440241 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, BA |
35765143 | Slovanet 05/14 | 430,97 vrátane DPH |
12.06.2014 | 17.06.2014 | 26.6.2014 | ||
11440214 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarní | 156,52 vrátane DPH |
20140083 | 30.05.2014 | 17.06.2014 | 26.6.2014 | |
31441376 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
44944365 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
02.06.2014 | 13.06.2014 | 27.6.2014 | ||
31441372 | Dugasamb, s.r.o. Slovenská 42, SNV |
36595004 | Úhrada zdravotných výkonov | 223,04 bez DPH |
05.06.2014 | 13.06.2014 | 27.6.2014 | ||
31441374 | GULAMEDIC, s.r.o. Zimná 102, SNV |
36811858 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
02.06.2014 | 13.06.2014 | 27.6.2014 | ||
31441375 | Mruk.amb., s.r.o. Zimná 55, SNV |
36598356 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
06.06.2014 | 13.06.2014 | 27.6.2014 | ||
31441373 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,70 bez DPH |
11.06.2014 | 13.06.2014 | 27.6.2014 | ||
11440237 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zrážková voda SNV | 259,86 vrátane DPH |
ZoDPV č. 213/04/PO/171/570 | 11.06.2014 | 13.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440236 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | plyn za 5/14 GL | 930,90 vrátane DPH |
zml. o dod. pl. č. 5100026019 | 10.06.2014 | 13.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440234 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 5/14 | 136,61 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.06.2014 | 13.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440225 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | Plyn GL | 2249,00 vrátane DPH |
ZODP č. 6300139770 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440228 | LS Pracovné odevy, s.r.o. Starosaská 5, SNV |
46255061 | upratovací vozík | 65,00 vrátane DPH |
20140098 | 09.06.2014 | 12.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440227 | Kakalejčíková Marta - Kominárstvo Banícka 28/2, SNV |
44572336 | oprava komínovej vložky | 74,45 vrátane DPH |
20140095 | 09.06.2014 | 12.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440226 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 5/14 | 169,44 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 09.06.2014 | 12.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440221 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Paušálny poplatok | 42,00 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 04.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440216 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/14, Poprad |
36500968 | vodné stočné 4-5/14 | 428,10 vrátane DPH |
Zml. o dod. pit. vody 132/04/PO/116/102 | 02.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440222 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | mes. paušál výťahy 5/14 GL | 57,76 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 05.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440193 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 385,20 vrátane DPH |
20140071 | 15.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440217 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42 |
31687555 | teplo 5/14 Krompachy | 829,73 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 |