![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440183 | Slovak Telecom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com 4/14 | 132,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
31440091 | BONAMED, s.r.o. J. Jánskeho 18, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 132,43 bez DPH |
03.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
11440300 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Toner Xerox WC | 131,52 vrátane DPH |
20140121 | 24.07.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440016 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. - 12/13 - 01/14 SNV 55 | 131,71 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440486 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | BiznisPartner 10/2014 | 130,6 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
11440422 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | Vyúčtovanie plynu GL 9/14 | 128,38 vrátane DPH |
zml. o dod. pl. č. 5100026019 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440412 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | Oprava MV Škoda Superb | 128,54 vrátane DPH |
20140186 | 02.10.2014 | 06.10.2014 | 29.10.2014 | |
31442861 | BONAMED, s.r.o. Jánskeho 18, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 125,46 bez DPH |
17.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | ||
31442213 | Puklušová Mária, MUDr. Hviezdoslavová 27, SNV |
31303439 | Úhrada zdravotných výkonov | 125,46 bez DPH |
13.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
11440064 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | autobatéria, výmena batérie | 125,00 bez DPH |
20140029 | 18.02.2014 | 20.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440080 | PRO GROUP, s.r.o. Duklianska 1371/29,SNV |
36610607 | oprava pečiatok | 123,73 vrátane DPH |
20140031 | 25.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440138 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie plynu 3/14 GL | 122,38 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440273 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | mes. paušál výťahu GL | 120,16 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440502 | QBE Insurance (Europe) Limited, Košice Štúrova 27, Košice |
36855472 | Vyúčtovanie poistného | 119,5 bez DPH |
Zmluva č.2-370-205244 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | 8.12.2014 | |
31443410 | Dugasamb, s.r.o., SNV Slovenská 42, SNV |
36595004 | Úhrada zdravotných výkonov | 118,49 bez DPH |
30.11.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | ||
11440304 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | mydlo, toal. papier | 118,06 vrátane DPH |
20140125 | 28.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
31440937 | Železničné zdravotníctvo KE s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 118,49 bez DPH |
25.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
11440200 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Pevný disk | 117,00 vrátane DPH |
20140077 | 20.05.2014 | 26.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com 3/14 | 117,41 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440393 | VLan s.r.o. Rastislavova 20 |
46118896 | alkohol tester, náustky | 115,50 bez DPH |
19.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | ||
11440369 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 8/14 | 115,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440192 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 115,30 vrátane DPH |
20140066 | 15.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440470 | COMPEKO TREND, s.r.o., SNV Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Technické posúdenie VT | 113,76 vrátane DPH |
20140196 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440463 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servis výťahov | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 31.10.2014 | 04.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440318 | OTIS Výťahy, s. r. o. Rožňavská 2 |
35683929 | servis výťahov 7-9/14 | 112,25 vrátane DPH |
zml. o dielo č. R2428 | 05.08.2014 | 07.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440169 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov 4/14 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440060 | SOBWATER, s.r.o. Slavkovská 6, Levoča |
36457167 | oprava kotolne | 112,08 vrátane DPH |
20140015 | 13.02.2014 | 20.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440043 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 112,25 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440450 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 111,90 vrátane DPH |
20140182 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | 6.11.2014 | |
31441867 | Fronková Alica, MUDr. SNV |
35512938 | Úhrada zdravotných výkonov | 111,52 bez DPH |
03.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
31441742 | BONAMED, s.r.o. Jánskeho 118, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 111,52 bez DPH |
04.07.2014 | 18.07.2014 | 31.7.2014 | ||
31441235 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, KE |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 111,52 bez DPH |
26.05.2014 | 29.05.2014 | 27.6.2014 | ||
31440327 | MUDr. Stanislav Lazor Hviezdoslavova 43, Spisske Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných výkonov | 111,52 bez DPH |
23.01.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 | ||
31440077 | NATURHAUS, s. r. o. Letná 27, SNV |
36606260 | Úhrada zdravotných výkonov | 111,52 bez DPH |
03.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
11440005 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. pauš. - 12/13 | 111,76 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440326 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 7/14 | 110,77 bez DPH |
zml.č. 1149643003 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom 2/2014 | 110,99 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440531 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 11/2014 | 108,72 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440303 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | USB kľúče, kábel | 108,89 vrátane DPH |
20140129 | 28.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440279 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | oprava výťahu | 105,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735//2002/Sch | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 30.7.2014 |