Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440267 | PERGAMON, spol.s r.o. Chemická1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 657,87 vrátane DPH |
20140106 | 30.06.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440300 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Toner Xerox WC | 131,52 vrátane DPH |
20140121 | 24.07.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440328 | Železiarstvo u Širilu Hviezdoslavová, SNV |
31689418 | náradie pre AC | 398,00 vrátane DPH |
20140143 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440323 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | Plyn 8/14GL, Odb.53,55 SNV | 2249,00 vrátane DPH |
zml. o dod. plyn č.5100026019/1 | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440330 | Východoslovenská energet.a.s. Mlynská 31 |
44483767 | vyúč.el.en.7/14GL+O53SNV | 31,96 vrátane DPH |
zml.č. 5100026019 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440325 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | vrecia na odpad | 180,05 vrátane DPH |
20140138 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440334 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | mes.paušál výťahu GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 12.08.2014 | 14.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440309 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 14 400,00 bez DPH |
komisionárska zmluva | 31.07.2014 | 18.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440342 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, SNV |
36721166 | Oprava potrubia GL | 68,56 vrátane DPH |
20140146 | 14.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440306 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Toneery + renovácia tonerov | 341,72 vrátane DPH |
20140130 | 28.07.2014 | 18.07.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440343 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, BA |
35765143 | Slovanet 8/14 | 576,36 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény 3831 | 15.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440320 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 323,96 vrátane DPH |
20140132 | 06.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440345 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 389,70 vrátane DPH |
20140149 | 20.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440332 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA |
35557010 | Mobilné telefóny | 10,00 vrátane DPH |
Zml. o pripojení ID 105DS | 11.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440337 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN IP 7/14 | 1409,46 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 07.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440338 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN LAN 7/14 | 1353,02 bez DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 07.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440346 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA |
35557010 | tel. poplatky - Orange | 678,46 vrátane DPH |
Zml. o pripojení ID 105DS | 20.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440336 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN VPN 7/14 | 3068,21 bez DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 07.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440339 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN hovory 7/14 | 222,80 bez DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 05.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440335 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 7/14 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 31442212 | Lučivjanská A., MUDr. Spišsk Hrušov |
31310567 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
31.07.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
| 31442210 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
06.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
| 31442214 | MEDI-PRA, s.r.o. Prakovce 260 |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 181,22 vrátane DPH |
01.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
| 31442209 | Čopová Viktória, MUDr. Hviezdoslavová 27, SNV |
31976603 | Úhrada zdravotných výkonov | 62,73 bez DPH |
07.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
| 31442207 | MEDIC ADULT, s.r.o. Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
06.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
| 31442213 | Puklušová Mária, MUDr. Hviezdoslavová 27, SNV |
31303439 | Úhrada zdravotných výkonov | 125,46 bez DPH |
13.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
| 31442215 | Mruk.amb., s.r.o. Zimná 55, SNV |
36598356 | Úhrada zdravotných výkonov | 34,85 bez DPH |
11.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
| 31442208 | Tomašková Slávka, MUDr. Zíhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
07.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
| 31442211 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, SNV |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
06.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
| 11440356 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Vrecia pre AC | 432,00 vrátane DPH |
20140157 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440352 | Železiarstvo u Širilu Hviezdoslavová, SNV |
31689418 | náradie pre AC | 3581,24 vrátane DPH |
20140151 | 27.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440351 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Laminovacie fólie | 284,93 vrátane DPH |
20140155 | 26.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440353 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20140156 | 27.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440341 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | Oprava tlačiarní | 101,44 vrátane DPH |
20140133 | 13.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440349 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Vizitkový papier | 23,76 vrátane DPH |
20140139 | 25.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440350 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/14, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné GL 7-8/14 | 593,27 vrátane DPH |
26.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | ||
| 11440348 | VLan s.r.o. Rastislavova 20 |
46118896 | vrátenie Alkooltesteru | 4,00 vrátane DPH |
20140110 | 22.0.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440358 | Repaská Mária Odborárov 570/51, SNV |
30666171 | prac. rukavice, vesty pre AC | 623,50 vrátane DPH |
20140154 | 02.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440360 | LIVONEC s.r.o. Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontrola pož. vodovodov | 225,60 vrátane DPH |
20140153 | 03.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440359 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42 |
31687555 | Teplo 8/14 KR | 438,91 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 |