![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440294 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | Orange 7/14 | 717,34 vrátane DPH |
Zml. o pripojení ID 105DS | 18.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440292 | JEGESPIŠ, s.r.o. Drevárska 2, SNV |
36820695 | Montáž tlakových ohrievačov | 544,01 vrátane DPH |
20140108 | 17.07.2014 | 18.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440291 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | Oprava spojky na služobnom vozidle | 315,00 vrátane DPH |
20140118 | 16.07.2014 | 18.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440290 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | toner Lexmark | 355,50 vrátane DPH |
20140117 | 16.07.2014 | 18.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440289 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | multifunkčné zariadenia | 2041,20 vrátane DPH |
20140119 | 16.07.2014 | 28.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440287 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, BA |
35765143 | Slovanet 7/14 | 450,89 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény 3831 | 14.07.2014 | 17.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440286 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštový úver 6/14 | 3508,70 bez DPH |
zml. o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 14.07.2014 | 17.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440285 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 529,20 vrátane DPH |
20140113 | 14.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440284 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN hovory 6/14 | 241,51 vrátane DPH |
zml.o PTS 45/2007 | 11.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440283 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN LAN 6/14 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 10.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440282 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN IP 6/14 | 1409,46 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 11.7.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440281 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN VPN 6/14 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 11.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440280 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 6/14 | 398,45 vrátane DPH |
uml. o PTS 45/2007 | 10.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440279 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | oprava výťahu | 105,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735//2002/Sch | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440278 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Biznis Partner 6/14 | 104,88 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440277 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 6/14 | 169,44 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 04.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440276 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | Plyn 7/14 GL | 2249,00 vrátane DPH |
ZODP č. 6300139770 | 08.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440274 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | Vyúčtovanie FA 6/14 GL | 258,70 vrátane DPH |
zml. o dod. pl. č. 5100026019 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440273 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | mes. paušál výťahu GL | 120,16 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440272 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | Oprava kop. stroja | 435,28 vrátane DPH |
20140099 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440271 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 7/14 | 42,00 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440270 | Hrubý Miroslav - MIREX Duklianska 51, SNV |
35320991 | opr.PVC podlahy KR | 194,40 vrátane DPH |
20140111 | 04.07.2014 | 01.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440269 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42 |
31687555 | dod. tepla 6/14 Krompachy | 438,91 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440267 | PERGAMON, spol.s r.o. Chemická1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 657,87 vrátane DPH |
20140106 | 30.06.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440266 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod.,stoč. GL 5-6.14 | 551,10 vrátane DPH |
ZoDPV č. 132/04/PO/116/1 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440264 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Sieť kábel, koncovky | 34,80 vrátane DPH |
20140088 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440262 | Eurobus, a.s. Staničné námestie 9, KE |
36211079 | Odvoz zamestnancov ÚPSVR | 174,18 vrátane DPH |
20140094 | 27.06.2014 | 03.06.2014 | 29.7.2014 | |
11440261 | SOLID Corp., s.r.o. Nad Medzou 14,SNV |
36183300 | čistenie klimatizácie SNV | 237,60 vrátane DPH |
20140084 | 26.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440260 | SOLID Corp., s.r.o. Nad Medzou 14,SNV |
36183300 | čistenie klimatizácie - Krompachy, Gelnica | 81,60 vrátane DPH |
20140085 | 26.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440259 | Autoservis MAJER, s.r.o. Strojárenská 24, GL |
46491066 | servis ŠKODA OCTAVIA | 308,33 vrátane DPH |
20140097 | 26.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440258 | PRO GRUP, s.r.o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 945,60 vrátane DPH |
20140100 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440256 | Repaská Mária Odborárov 570/51, SNV |
30666171 | čistiace potreby | 22,20 vrátane DPH |
20140074 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440255 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | tel. hovory 6/14 | 754,03 vrátane DPH |
Zml. o pripojení ID 105DS | 19.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440253 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20140103 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440253 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20140103 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440252 | BELS, s.r.o. Hradislo 1254, Smižany |
36203637 | pranie prádla - uterákov | 18,00 vrátane DPH |
20140003 | 19.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440251 | Jarkovský Ondrej-ELEKTRO-EXTRA J. Fabiniho 10, 05201 SNV |
37177141 | predlžovacie káble | 105,56 vrátane DPH |
20140090 | 18.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440250 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | oprava skartátorov | 249,43 vrátane DPH |
20140087 | 18.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440249 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 201,01 vrátane DPH |
20140089 | 16.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440248 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | prenájom rohože | 100,80 vrátane DPH |
zml. o servvisných službách 9.9.2013 | 13.06.2014 | 19.06.2014 | 26.6.2014 |