![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440207 | Darvaši Peter, Mgr. Dubov 5/7, 05201 SNV |
34576797 | revízia spotrebičov | 948,60 vrátane DPH |
20140075 | 27.05.2014 | 29.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440206 | Jarkovský Ondrej-ELEKTRO-EXTRA J. Fabiniho 10, 05201 SNV |
37177141 | predlžovačky | 17,20 vrátane DPH |
20140081 | 27.05.2014 | 29.05.2014 | 26.6.2014 | |
31441235 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, KE |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 111,52 bez DPH |
26.05.2014 | 29.05.2014 | 27.6.2014 | ||
11440204 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 250,20 vrátane DPH |
20140078 | 22.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440202 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kop. stroja | 387,50 vrátane DPH |
20140073 | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440201 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | toner EPSON | 175,00 vrátane DPH |
20140076 | 20.05.2014 | 26.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440200 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Pevný disk | 117,00 vrátane DPH |
20140077 | 20.05.2014 | 26.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440199 | PRO GRUP, s.r.o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 34,37 vrátane DPH |
20140064 | 20.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440198 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 |
35697270 | hovory | 543,56 vrátane DPH |
Zml. o pripojení ID 105DS | 20.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440197 | SIGNO, s.r.o. Tatranská cesta 68, RK |
43930824 | zástavy SR | 26,16 vrátane DPH |
20140072 | 19.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440196 | Sabovčíková Katarína Letná 39, SNV |
17298890 | spotrebný materiál | 89,70 vrátane DPH |
20140056 | 19.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
31441191 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 83,64 bez DPH |
15.05.2014 | 29.05.2014 | 27.6.2014 | ||
31441190 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, SNV |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 vrátane DPH |
15.05.2014 | 29.05.2014 | 27.6.2014 | ||
11440193 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 385,20 vrátane DPH |
20140071 | 15.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440192 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 115,30 vrátane DPH |
20140066 | 15.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440194 | SOBWTER, s.r.o. Slavkovská 6, Levoča |
36457167 | servisné práce EPDZ ZV | 428,04 vrátane DPH |
20140060 | 15.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
31441095 | MUDr. Slávka Tomašková Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 34,85 bez DPH |
14.05.2014 | 20.05.2014 | 28.5.2014 | ||
11440188 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 04/14 | 387,16 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 14.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440187 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | prenájom rohoží | 100,80 vrátane DPH |
zml. o serv. sl. 19.9.2013 | 14.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440190 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, BB |
36631124 | pošt. úver 4/14 GL + KR | 3877,10 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 14.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440189 | Lučivjanský Rudlof Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 402,10 vrátane DPH |
20140067 | 14.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
31441097 | MEDIC ADULT, s.r.o. Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
13.05.2014 | 20.05.2014 | 28.5.2014 | ||
11440186 | Slovenský plyn. priem., a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyúčt. plynu 4/14 GL | 610,57 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889 | 13.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440183 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | T-com 4/14 | 132,97 bez DPH |
zml. č. 1149643003 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440183 | Slovak Telecom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com 4/14 | 132,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440182 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166, Odorín |
43809626 | Pneu. Michelin, Prezutie | 80 vrátane DPH |
20140070 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440179 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | VPN 4/14 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440181 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | LAN 4/14 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440178 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | IP 4/14 | 1409,46 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440177 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | hovory 4/14 | 215,70 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440180 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 4/14 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440184 | COMPEKO TREND, s. r. o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Toner do tlačiarne | 301 vrátane DPH |
20140065 | 09.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
31441096 | MUDr. Ondrej Gajdoš Kováčska 14, Medzev |
35508451 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
07.05.2014 | 20.05.2014 | 28.5.2014 | ||
11440175 | Slovak Telecom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com 4/14 | 170,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 07.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
31441070 | MUDr. Alena Kopaničáková Mariánske nám. 22, Spišské Podhradie |
42085772 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
06.05.2014 | 20.05.2014 | 28.5.2014 | ||
11440171 | Papierex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | vrecia na odpad | 83,11 vrátane DPH |
20140061 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440173 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10 |
35740175 | paušál | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440174 | Slovenský plyn. priem., a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn SNV O53, O55, GL | 2249,00 bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440172 | Schindler výťahy a esk., a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | výťah - ser. služby 04-06/14 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440166 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná č. 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 4/14 Krompachy | 1041,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 |