![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440466 | Papirex, SNV Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Páska 24mm | 300 vrátane DPH |
20140214 | 04.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440184 | COMPEKO TREND, s. r. o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Toner do tlačiarne | 301 vrátane DPH |
20140065 | 09.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440242 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 303,10 vrátane DPH |
20140082 | 12.06.2014 | 17.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440574 | Jadrotech - Živčák Peter Odorín 166 |
43809626 | Spotrebný materiál do motorových vozidiel | 304,16 bez DPH |
20140260 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440259 | Autoservis MAJER, s.r.o. Strojárenská 24, GL |
46491066 | servis ŠKODA OCTAVIA | 308,33 vrátane DPH |
20140097 | 26.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440149 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 310,00 bez DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440146 | Lemesányi L.,Ing. Bauerova 30, Košice |
40408507 | oprava tlačiarne | 313,81 vrátane DPH |
20140047 | 14.04.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440291 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | Oprava spojky na služobnom vozidle | 315,00 vrátane DPH |
20140118 | 16.07.2014 | 18.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440243 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | Oprava MV Mazda | 319,34 vrátane DPH |
20140101 | 13.06.2014 | 17.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440576 | Juščák Peter - PLYN TEPLO, Hozelec Hlavná 81, Hozelec |
41010779 | Servis kotlov | 320 vrátane DPH |
20140223 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440320 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 323,96 vrátane DPH |
20140132 | 06.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
11440371 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.-6-9/14 SNV O55 | 331,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 11.09.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 | |
31441910 | MEDTECH, s.r.o. Štúrova 6, Krompachy |
45291713 | Úhrada zdravotných výkonov | 334,56 bez DPH |
11.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
11440059 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | slovanet 02/14 | 337,37 bez DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 12.02.2013 | 14.02.2013 | 20.2.2014 | |
11440105 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 03/14 | 339,36 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č. SD3831 | 14.03.2014 | 18.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440306 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Toneery + renovácia tonerov | 341,72 vrátane DPH |
20140130 | 28.07.2014 | 18.07.2014 | 4.9.2014 | |
31440301 | Dugasamb, s. r. o. Slovenská 42, SNV |
36595004 | Úhrada zdravotných výkonov | 341,53 bez DPH |
04.02.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 | ||
11440025 | Autoservis Majer, s. r. o. Strojárenská 24, Gelnica |
46491066 | výmena alternátora MV - Škoda | 347,06 vrátane DPH |
20140007 | 21.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440526 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovanie plynu za 11/2014 | 352,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.5100026019/1 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440290 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | toner Lexmark | 355,50 vrátane DPH |
20140117 | 16.07.2014 | 18.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440127 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | hygien. prostriedky | 364,20 vrátane DPH |
20140049 | 03.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440527 | LIVONEC, s.r.o., Poprad Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontrola, predaj hasiacich prístrojov GL | 367,8 vrátane DPH |
20140235 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440097 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | vyúč. el. en. O53+GL 2/14 | 371,56 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 11.03.2014 | 18.04.2014 | 28.3.2014 | |
11440307 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.6-7/14GL | 376,78 vrátane DPH |
ZoDPVč.132/04/PO/116/1 | 29.07.2014 | 05.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440193 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 385,20 vrátane DPH |
20140071 | 15.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440202 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kop. stroja | 387,50 vrátane DPH |
20140073 | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440188 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 04/14 | 387,16 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 14.05.2014 | 15.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440345 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 389,70 vrátane DPH |
20140149 | 20.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
11440406 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 9/2014 | 395,72 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 01.10.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440368 | PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter Hozelec |
41010779 | Oprava a servis kotlov | 395,00 vrátane DPH |
20140144 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440544 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 12/2014 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 11.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440537 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2014 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440478 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback up 10/2014 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440427 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 9/14 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440377 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 8/14 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 05.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
11440335 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 7/14 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 12.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
11440328 | Železiarstvo u Širilu Hviezdoslavová, SNV |
31689418 | náradie pre AC | 398,00 vrátane DPH |
20140143 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440280 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 6/14 | 398,45 vrátane DPH |
uml. o PTS 45/2007 | 10.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440230 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 5/14 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 10.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440180 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 4/14 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 |