Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440135   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  SWAN DSL 3/14  398,45 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    09.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440101   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  SWAN DSL 2/14  398,45 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    11.03.2014  20.03.2014  28.3.2014 
11440047   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  SWAN DSL 01/14  398,45 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.02.2014  27.02.2013  6.3.2014 
11440147   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava		 35765143  Slovanet 04/14  401,10 
bez DPH		 zml. o reg. a SD č. SD3831    14.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440189   Lučivjanský Rudlof
Obchodná 81/29, Hrabušice		 35320214  oprava kopírovacieho stroja  402,10 
vrátane DPH		   20140067  14.05.2014  15.05.2014  23.5.2014 
11440315   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná č. 42		 31687555  dod.tepla 7/14 KR  407,39 
vrátane DPH		 zml.č.2011/ÚPSVaR    04.08.2014  06.08.2014  28.8.2014 
11440079   ROBINCO Slovakia
Dolné Rudiny 1, Žilina		 31611630  samolep. štítky, farba  408,29 
vrátane DPH		   20140028  25.02.2014  20.03.2014  28.3.2014 
11440118   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zrážky 25.2-24.3.2014  420,37 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    31.03.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440506   LASER servis, spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  Renovácia tonerov  421,2 
vrátane DPH		   20140230  27.11.2014  10.12.2014  7.1.2015 
11440216   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/14, Poprad		 36500968  vodné stočné 4-5/14  428,10 
vrátane DPH		 Zml. o dod. pit. vody 132/04/PO/116/102    02.06.2014  10.06.2014  26.6.2014 
11440194   SOBWTER, s.r.o.
Slavkovská 6, Levoča		 36457167  servisné práce EPDZ ZV  428,04 
vrátane DPH		   20140060  15.05.2014  23.05.2014  26.6.2014 
11440241   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, BA		 35765143  Slovanet 05/14  430,97 
vrátane DPH		     12.06.2014  17.06.2014  26.6.2014 
11440386   LASER servis,spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  Renovácia tonerov  432,48 
vrátane DPH		   20140169  12.09.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440356   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  Vrecia pre AC  432,00 
vrátane DPH		   20140157  28.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440272   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice		 35320214  Oprava kop. stroja  435,28 
vrátane DPH		 20140099    08.07.2014  11.07.2014  30.7.2014 
11440359   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná č. 42		 31687555  Teplo 8/14 KR  438,91 
vrátane DPH		 Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR    03.09.2014  09.09.2014  22.9.2014 
11440269   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná č. 42		 31687555  dod. tepla 6/14 Krompachy  438,91 
vrátane DPH		 Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR    02.07.2014  11.07.2014  30.7.2014 
11440361   LIVONEC s.r.o.
Hraničná 13, Poprad		 31730671  Prehliadka požiar. dverí  442,20 
vrátane DPH		   20140153  04.09.2014  09.09.2014  22.9.2014 
11440469   VILLA MARKET, s.r.o., SNV
Chrapčiakova 1, SNV		 31668461  Hygienické potreby  444,01 
vrátane DPH		   20140199  05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440579   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vodné, stočné GL  447,96 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102    23.12.2014  29.12.2014  7.1.2015 
11440107   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč. 1-3/14  447,91 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    14.03.2014  20.03.2014  28.3.2014 
11440451   ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina
Dolné Rudiny 1, Žilina		 31611630  Sam.štítky, farba do frank. stroja  449,52 
vrátane DPH		   20140204  24.10.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440287   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, BA		 35765143  Slovanet 7/14  450,89 
vrátane DPH		 Zmluva o registrácii a správe domény 3831    14.07.2014  17.07.2014  30.7.2014 
11440582   Salanci Jozef - INSA
Odborárov 49, SNV		 33849820  Kancelárske kreslá  452 
vrátane DPH		   20140265  23.12.2014  31.12.2014  7.1.2015 
31443605   MUDr. Rita Hovancová, NZZ, Spišské Vlachy
Kostolná 35, Spišské Vlachy		 31982450  Úhrada zdravotných výkonov  453,05 
bez DPH		     15.12.2014  19.12.2014  7.1.2015 
11440073   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelársky papier  454,50 
vrátane DPH		   20140022  14.02.2014  20.03.2014  4.4.2014 
11440517   ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina
Dolné Rudiny 1, Žilina		 31611630  Farba, štítky do frank. stroja  460,32 
vrátane DPH		 Zmluva č.10/2012    04.12.2014  10.12.2014  7.1.2015 
11440074   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  tonery  470,98 
vrátane DPH		   20140024  18.02.2014  20.03.2014  4.4.2014 
11440305   Repaská Mária
Odborárov 570/51, SNV		 30666171  rukavice, vesty  477,50 
vrátane DPH		   20140114  29.07.2014  30.07.2014  22.8.2014 
11440087   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod. stoč. 24.1.-24.2.14 GL  481,64 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    04.03.2014  11.03.2014  26.3.2014 
11440495   Repaská Mária - Pracovné odevy, SNV
Odborárov 570/51, SNV		 30666171  Vesty, rukavice, gel na ruky  487,5 
vrátane DPH		   20140220  20.11.2014  21.11.2014  8.12.2014 
11440167   Podtatr.vod.prev.spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., 25.3.-24.4.14 Gelnica  491,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    05.05.2014  07.05.2014  23.5.2014 
11440155   TATRASPOL J, s. r. o.
Hlavná 847/45, Svit		 36458457  oprava a nastavenie okien  495,60 
vrátane DPH		   20140058  22.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440447   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, SNV		 31676596  Tonery  496,80 
vrátane DPH		   20140205  23.10.2014  28.10.2014  6.11.2014 
11440568   COMPEKO TREND, s.r.o., SNV
Štefánikovo námestie 6, SNV		 31676596  Spotrebný materiál PC  499,79 
vrátane DPH		   20140256  19.12.2014  23.12.2014  7.1.2015 
11440546   COMPEKO TREND, s.r.o., SNV
Štefánikovo námestie 6, SNV		 31676596  Tonery  499,92 
vrátane DPH		   20140255  11.12.2014  16.12.2014  7.1.2015 
11440434   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, BA		 35765143  Slovanet 10/14  526,57 
vrátane DPH		 Zmluva o registrácii a správe domény 3831    14.10.2014  21.10.2014  5.11.2014 
11440498   Papirex, SNV
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  Kalendáre  529,2 
vrátane DPH		   20140225  20.11.2014  26.11.2014  8.12.2014 
11440285   LASER servis,spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  renovácia tonerov  529,20 
vrátane DPH		   20140113  14.07.2014  30.07.2014  28.8.2014 
11440548   Sabovčíková Katarína, Nezábudka, SNV
Letná 39, SNV		 17298890  Nákup drobného materiálu  534,26 
vrátane DPH		   20140240  11.12.2014  16.12.2014  7.1.2015 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť