Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31442863 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, SNV |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 13,94 bez DPH |
17.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | ||
31442823 | Nagy Jozef, MUDr. Limbová 34, SNV |
31996639 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,70 bez DPH |
10.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | ||
31442825 | MEDIC ADULT, s.r.o. Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
07.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | ||
31442826 | Abdul Wares, MUDr. Kluknava 190 |
31262716 | Úhrada zdravotných výkonov | 90,61 vrátane DPH |
07.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | ||
31442861 | BONAMED, s.r.o. Jánskeho 18, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 125,46 bez DPH |
17.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | ||
31442820 | Puklušová Mária, MUDr. Hviezdoslavová 27, SNV |
31303439 | Úhrada zdravotných výkonov | 97,58 bez DPH |
10.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | ||
31442822 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
07.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | ||
11440441 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | handry pre AC | 79,30 vrátane DPH |
20140170 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440447 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Tonery | 496,80 vrátane DPH |
20140205 | 23.10.2014 | 28.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440450 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 111,90 vrátane DPH |
20140182 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440449 | JEGESPIŠ, s.r.o. Drevárska 2, SNV |
36820695 | Výmena armatúr | 287,28 vrátane DPH |
20140203 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440446 | Kakalejčíková Marta - Kominárstvo Banícka 28/2, SNV |
44572336 | kontrola komínov | 204,72 vrátane DPH |
20140197 | 23.10.2014 | 28.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440452 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 193,30 vrátane DPH |
20140168 | 27.10.2014 | 30.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440457 | PRO GRUP, s.r.o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 47,72 vrátane DPH |
20140161 | 28.10.2014 | 30.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440458 | DATAS - Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
17083346 | Oprava kop. strojov | 199,85 vrátane DPH |
20140211 | 29.10.2014 | 04.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440453 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné 24.9.-20.10.2014 | 685,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102 | 28.10.2014 | 04.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440463 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servis výťahov | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 31.10.2014 | 04.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440459 | Tlačiareň Sedlák Duklianska 583/3, SNV |
36200247 | Tlač vizitiek a spis. obalov | 602,78 vrátane DPH |
20140181 | 30.10.2014 | 04.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440467 | Jadrotech - Živčák Peter Odorín 166 |
43809626 | Prezutie pneumatík | 20 bez DPH |
20140218 | 04.11.2014 | 05.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440465 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | Obsluha kotolne GL 10/14 | 240 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440468 | Jadrotech - Živčák Peter Odorín 166 |
43809626 | Výmena oleja, filtrov Mazda | 90,70 bez DPH |
20140215 | 04.11.2014 | 06.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440464 | Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 10/2014 KR | 736,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440471 | Lazar Consulting, s.r.o., Bratislava Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Pauš.poplatok 11/2014 | 42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č.ÚPSVARSNV/LC/01 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440475 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El.energia KR,O55, 11/2014 | 660,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11404476 | Jarkovský Ondrej - E.servis, SNV J.Fabiniho 10, SNV |
37177141 | Predlžovací kábel | 12,19 vrátane DPH |
20140208 | 07.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440473 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Poprad Široká 4528, Poprad |
31402828 | Servis služieb 1.10.14-31.12.14 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.735/2002/Sch | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440451 | ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Sam.štítky, farba do frank. stroja | 449,52 vrátane DPH |
20140204 | 24.10.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440472 | KAMENICA VOJTECH,Veľký Folkmár Veľký Folkmár 349 |
1020677944 | Paušál výťahu GL | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440448 | COMPEKO TREND, s.r.o., SNV Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Tonery | 2082,72 vrátane DPH |
20140206 | 23.10.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440466 | Papirex, SNV Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Páska 24mm | 300 vrátane DPH |
20140214 | 04.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440469 | VILLA MARKET, s.r.o., SNV Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | Hygienické potreby | 444,01 vrátane DPH |
20140199 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440474 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNVO53,GL 11/2014 | 2055,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440470 | COMPEKO TREND, s.r.o., SNV Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Technické posúdenie VT | 113,76 vrátane DPH |
20140196 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440456 | LASER servis, spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 177,6 vrátane DPH |
20140207 | 28.10.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440482 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 10/2014 | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440455 | Lemesányi - KOPIA KE, Košice Bauerova 30, Košice |
40408507 | Oprava tlačiarne | 78,47 vrátane DPH |
20140195 | 28.10.2014 | 12.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440483 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Plyn Gl, SNV 11/2014 | 2249 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.6300139770 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440485 | Hovanec Emil - revízie a skúšky TZ Odorín 61 |
10760440 | Prehliadka kotolní | 816 vrátane DPH |
20140198 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
11440486 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | BiznisPartner 10/2014 | 130,6 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
11440489 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el.energie SNV, Gelnica 10/2014 | 1731,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 |