Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440440   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  dezinfekčný prostriedok  38,88 
vrátane DPH
  20140200  21.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440413   LASER servis,spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  690,00 
vrátane DPH
  20140189  03.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440426   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN hovory 9/14  237,19 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    10.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440439   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, BA
35697270  Orange 10/14  749,14 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    20.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440443   TEKELY Ján
Hlavná 209, Hrabušice
35316951  odborné skúšky plynového zadiadenia  1111 
vrátane DPH
  20140201  21.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440429   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN IP 9/14  1409,46 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    10.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440430   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN LAN 9/14  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    10.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440442   Stolárstvo Samko
Zelená 289/54, Spišská Štvrtok
40857841  oprava dverí SNV   83.00 
bez DPH
  20140192  21.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440446   Kakalejčíková Marta - Kominárstvo
Banícka 28/2, SNV
44572336  kontrola komínov  204,72 
vrátane DPH
  20140197  23.10.2014  28.10.2014  6.11.2014 
11440449   JEGESPIŠ, s.r.o.
Drevárska 2, SNV
36820695  Výmena armatúr  287,28 
vrátane DPH
  20140203  24.10.2014  28.10.2014  6.11.2014 
11440450   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kopírovacieho stroja  111,90 
vrátane DPH
  20140182  24.10.2014  28.10.2014  6.11.2014 
11440447   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, SNV
31676596  Tonery  496,80 
vrátane DPH
  20140205  23.10.2014  28.10.2014  6.11.2014 
11440457   PRO GRUP, s.r.o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  výroba pečiatok  47,72 
vrátane DPH
  20140161  28.10.2014  30.10.2014  6.11.2014 
11440452   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kopírovacieho stroja  193,30 
vrátane DPH
  20140168  27.10.2014  30.10.2014  6.11.2014 
11440459   Tlačiareň Sedlák
Duklianska 583/3, SNV
36200247  Tlač vizitiek a spis. obalov   602,78 
vrátane DPH
  20140181  30.10.2014  04.11.2014  3.12.2014 
11440463   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  Servis výťahov  112,25 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R2428    31.10.2014  04.11.2014  3.12.2014 
11440453   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vodné, stočné 24.9.-20.10.2014  685,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102    28.10.2014  04.11.2014  3.12.2014 
11440458   DATAS - Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
17083346  Oprava kop. strojov  199,85 
vrátane DPH
  20140211  29.10.2014  04.11.2014  3.12.2014 
11440464   Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 10/2014 KR  736,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    03.11.2014  06.11.2014  3.12.2014 
11440468   Jadrotech - Živčák Peter
Odorín 166
43809626  Výmena oleja, filtrov Mazda  90,70 
bez DPH
  20140215  04.11.2014  06.11.2014  3.12.2014 
11440465   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
36721166  Obsluha kotolne GL 10/14  240 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    03.11.2014  06.11.2014  3.12.2014 
11440467   Jadrotech - Živčák Peter
Odorín 166
43809626  Prezutie pneumatík  20 
bez DPH
  20140218  04.11.2014  05.11.2014  3.12.2014 
11440456   LASER servis, spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  177,6 
vrátane DPH
  20140207  28.10.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440470   COMPEKO TREND, s.r.o., SNV
Štefánikovo námestie 6, SNV
31676596  Technické posúdenie VT  113,76 
vrátane DPH
  20140196  05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440474   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia SNVO53,GL 11/2014  2055,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440469   VILLA MARKET, s.r.o., SNV
Chrapčiakova 1, SNV
31668461  Hygienické potreby  444,01 
vrátane DPH
  20140199  05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440466   Papirex, SNV
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  Páska 24mm  300 
vrátane DPH
  20140214  04.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440448   COMPEKO TREND, s.r.o., SNV
Štefánikovo námestie 6, SNV
31676596  Tonery  2082,72 
vrátane DPH
  20140206  23.10.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440472   KAMENICA VOJTECH,Veľký Folkmár
Veľký Folkmár 349
1020677944  Paušál výťahu GL  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440451   ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  Sam.štítky, farba do frank. stroja  449,52 
vrátane DPH
  20140204  24.10.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440473   Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Poprad
Široká 4528, Poprad
31402828  Servis služieb 1.10.14-31.12.14  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.735/2002/Sch    05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11404476   Jarkovský Ondrej - E.servis, SNV
J.Fabiniho 10, SNV
37177141  Predlžovací kábel  12,19 
vrátane DPH
  20140208  07.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440475   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  El.energia KR,O55, 11/2014  660,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440471   Lazar Consulting, s.r.o., Bratislava
Klariská 10, Bratislava
35740175  Pauš.poplatok 11/2014  42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č.ÚPSVARSNV/LC/01    05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440483   Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Plyn Gl, SNV 11/2014  2249 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č.6300139770    10.11.2014  12.11.2014  3.12.2014 
11440455   Lemesányi - KOPIA KE, Košice
Bauerova 30, Košice
40408507  Oprava tlačiarne  78,47 
vrátane DPH
  20140195  28.10.2014  12.11.2014  3.12.2014 
11440482   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 10/2014  169,44 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    10.11.2014  12.11.2014  3.12.2014 
11440484   Papirex, SNV
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  Oprava laminátorov  90 
vrátane DPH
  20140222  10.11.2014  18.11.2014  4.12.2014 
11440488   Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Vyúčtovanie plynu 10/2014 Gl  208,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č.5100026019/1    11.11.2014  18.11.2014  4.12.2014 
11440487   Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštový úver Gelnica, Krompachy 10/2014  4212,3 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr.okruhu    11.11.2014  18.11.2014  4.12.2014 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť